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城固县文联2015年度决算公开

发布时间： 2016-12-08 09:23:21 来源：城固县政府访问量：

索引号	cg016037190-2016-000343	发布日期	2016-12-08	发布机构	城固县政府
内容概述

发布时间：2016-12-08 来源：城固县政府

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　城固县文学艺术界联合会（简称城固县文联），是在县委、县政府的领导下，坚持“二为”方向、“双百”方针，充分发挥桥梁纽带作用，积极有效的联络、协调各协会工作，培养文艺人才，向上级各文艺协会推荐新会员；鼓励多出精品、多出人才，挖掘整理各民间文化遗产，促进各民间的文化交流；组织开展各种形式的文艺创作、人才培训、基层采风，召开学术研讨，举办文学评奖；促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。

　　（二）决算单位构成

　　城固县文学艺术界联合会机关。财政全额供养单位，实有在职干部6人，内设综合科1个，无车辆配备。

　　二、2015年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　2015年度

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　行次

　　决算数

　　项目(按功能分类)

　　行次

　　决算数

　　栏次

　　一、财政拨款收入

　　61.10

　　一、一般公共服务支出

　　70.09

　　六、其他收入

　　5.00

　　七、文化体育与传媒支出

　　1.72

　　本年收入合计

　　66.10

　　本年支出合计

　　71.81

　　年初结转和结余

　　48.18

　　交纳所得税

　　基本支出结转

　　48.18

　　提取职工福利基金

　　年末结转和结余

　　42.47

　　基本支出结转

　　42.47

　　总计

　　114.28

　　总计

　　114.28

收入决算表
		2015年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次	1	2	3	4	6	7
类款项	合计	66.10	61.10				5.00
201	一般公共服务支出	64.38	59.38				5.00
20129	群众团体事务	64.38	59.38				5.00
2012901	行政运行	39.79	34.79				5.00
2012902	一般行政管理事务	3.38	3.38
2012999	其他群众团体事	21.20	21.20
207	文化体育与传媒支出	1.72	1.72
20701	文化	1.72	1.72
2070109	群众文化	1.72	1.72

支出决算表
		2015年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次	1	2	3	4	6
类款项	合计	71.81	68.43	3.38
201	一般公共服务支出	70.09	66.71	3.38
20129	群众团体事务	70.09	66.71	3.38
2012901	行政运行	51.31	51.31
2012902	一般行政管理事务	3.38		3.38
2012999	其他群众团体事务支出	15.40	15.40
207	文化体育与传媒支出	1.72	1.72
20701	文化	1.72	1.72
2070109	群众文化	1.72	1.72

财政拨款收入支出决算总表
		2015年度						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61.10	一、一般公共服务支出	31	66.47	66.47
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1.72	1.72
本年收入合计	24	61.10	本年支出合计	54	68.19	68.19
年初财政拨款结转和结余	26	31.88	年末财政拨款结转和结余	56	24.79	24.79
一、一般公共预算财政拨款	27	31.88	基本支出结转	57	24.79	24.79
总计	30	92.98	总计	60	92.98	92.98

一般公共预算财政拨款支出决算表
		2015年度			单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次		1	2	3
类款项	合计		68.19	64.81	3.38
201	一般公共服务支出		66.47	63.09	3.38
20129	群众团体事务		66.47	63.09	3.38
2012901	行政运行		47.69	47.69
2012902	一般行政管理事务		3.38		3.38
2012999	其他群众团体事务支出		15.40	15.40
207	文化体育与传媒支出		1.72	1.72
20701	文化		1.72	1.72
2070109	群众文化		1.72	1.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
		2015年度		金额单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	本年支出
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员支出	公用经费
类款	合计	64.81	27.49	37.32
301	工资福利支出	26.97	26.97
30101	基本工资	10.69	10.69
30102	津贴补贴	13.29	13.29
30103	奖金	2.99	2.99
302	商品和服务支出	37.32		37.32
30201	办公费	11.81		11.81
30202	印刷费	14.88		14.88
30207	邮电费	0.57		0.57
30211	差旅费	1.97		1.97
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30214	租赁费	0.39		0.39
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.79		0.79
30229	福利费	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	0.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比表
		2015年度				金额单位：万元
年度	合计	因公出国（境）费	公车购置及运行维护费				公务接待费
年度	合计	因公出国（境）费	小计	公车购置费	公车运行维护费		公务接待费
2014	1.17						1.17
2015	1.00						1.00
增减金额	-0.17						-0.17
增减比例	-14％						-14％
增减变动原因说明	按照中央八项规定，严控“三公经费”支出，2015年度公务接待支出比上年减少0.17万元，下降14%。
补充资料： 1.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 2.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 7 批次， 150 人次，共 1 万元；国外接待 0 批次， 0 人次，共 0 万元。

　　三、县文联部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计114.28万元。包括：
　　（1）公共预算财政拨款收入61.10万元，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。
　　（2）其他收入5万元，为县级其他部门拨付开展专业业务活动及培训活动的工作经费。

　　（3）上年结转和结余48.18万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

　　2、支出总计114.28万元。包括：
（1）基本支出68.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。　

　　（2）项目支出3.38万元，主要是办公设备购置。
　（3）年末结转和结余42.47万元，主要是本年及上年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

　　（二）一般预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、一般预算财政拨款支出决算总体情况
　　2015年度一般预算财政拨款支出68.19万元，其中：基本支出64.81万元，项目支出3.38万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
　　2、一般预算财政拨款支出决算具体情况（按照支出功能分类分解）

　　（1）行政运行支出47.69万元，反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（2）项目支出3.38万元，反映部门购置办公设备。

　　（3）其他群团事务支出15.40万元，反映各协会工作经费支出。

　　（4）群众文化支出1.72万元，反映协会开展活动支出。

　　3、一般预算财政拨款基本支出决算具体情况（按支出经济分类分解）

　　一般预算财政拨款基本支出64.81万元。包括：

　　（1）工资福利支出26.97万元。其中：基本工资10.69万元，津贴补贴13.29万元，奖金2.99万元。

　　（2）商品和服务支出37.32万元。其中主要有：办公费11.81万元，印刷费14.88万元，邮电费0.57万元，差旅费1.97万元，维修费0.04万元，租赁费0.39万元，劳务费0.79万元，会议费0.22万元，培训费0.12万元，公务接待1.00万元，福利费0.13万元，其他商品服务支出5.4万元。

　　（3）对个人和家庭补助0.52万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1万元，因执行中央八项规定，减少“三公经费”支出，2015年度“三公经费”支出比上年减少0.17万元，下降14 %，其中：

　　1、全年无因公出国（境）费。

　　2、全年公务接待7批次，共计150人，公务接待费1万元，主要用于省市考察张骞文化、采风，书画培训及讲党课，县区文联工作交流等接待支出。

城固县文联2015年度决算公开

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