一、部门概况
（一）部门主要职责
城固县五郎工业园区是经陕西省人民政府同意、省中小企业促进局批准建设的首批重点县域工业集中区。园区管委会为常设管理机构，是正科级财政全额拨款单位，隶属县政府管理，负责五郎工业园区规划建设、招商引资及项目建设生产过程中相关问题的协调。主要职责有：
1、研究制定工业园区经济指标、发展措施，编制园区各项规划并组织实施。
2、负责工业园区的综合管理，协助入园企业办理相关手续，逐步实行“一站式服务”的管理模式。
3、负责园区招商引资，积极引导符合园区产业发展方向的项目入驻园区。
4、负责工业园区内规划建设、基础设施建设以及企业入园的评估、选址工作。
5、与土地部门和镇政府、办事处统筹工业园区土地的征用等工作。
6、完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
城固县五郎工业园区管理委员会机关
二、2015年度部门决算表
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收入决算表 |
|||||||||
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|
|
2015年度 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
133.48 |
33.35 |
|
|
|
|
100.12 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
133.48 |
33.35 |
|
|
|
|
100.12 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
133.48 |
33.35 |
|
|
|
|
100.12 |
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
133.48 |
33.35 |
|
|
|
|
100.12 |
|
|
支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
2015年度 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
380.81 |
30.73 |
350.08 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
380.81 |
30.73 |
350.08 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
380.81 |
30.73 |
350.08 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
380.81 |
30.73 |
350.08 |
|
|
|
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
2015年度 |
|
单位： 万元 |
|
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
|
|||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
30.61 |
30.61 |
|
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
33.35 |
本年支出合计 |
54 |
30.61 |
30.61 |
|
|||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
26.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
29.17 |
29.17 |
|
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
26.42 |
基本支出结转 |
57 |
29.17 |
29.17 |
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||||||||
|
总计 |
30 |
59.77 |
总计 |
60 |
59.77 |
59.77 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
2015年度 |
单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
|
合计 |
30.61 |
30.61 |
|
|
|||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
30.61 |
30.61 |
|
|
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
30.61 |
30.61 |
|
|
||||||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
30.61 |
30.61 |
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
2015年度 |
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
支出经济分 |
支出经济分 |
本年支出 |
|
||||||||
|
合计 |
人员支出 |
公用经费 |
|
||||||||
|
类 款 |
合 计 |
30.61 |
13.33 |
17.27 |
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
4.33 |
4.33 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.42 |
1.42 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
3.09 |
3.09 |
|
|
||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
4.50 |
4.50 |
|
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
17.25 |
|
17.25 |
|
||||||
|
30201 |
办公费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
||||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
||||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
||||||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
||||||
|
30206 |
电费 |
0.59 |
|
0.59 |
|
||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
||||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
||||||
|
30215 |
会议费 |
3.52 |
|
3.52 |
|
||||||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
||||||
|
30226 |
劳务费 |
3.70 |
|
3.70 |
|
||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
||||||
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.04 |
|
2.04 |
|
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
|
0.02 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.02 |
|
0.02 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
13 |
15 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算对比表 |
|||||||
|
|
|
2015年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
年 度 |
合 计 |
因公出 |
公车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公车购置费 |
公车运 |
|||||
|
2014 |
2.24 |
|
|
|
|
2.24 |
|
|
2015 |
1.99 |
|
|
|
|
1.99 |
|
|
增减金额 |
—0.25 |
|
|
|
|
—0.25 |
|
|
增减比例 |
—11.16% |
|
|
|
|
—11.16% |
|
|
增减变动 |
按照中央八项规定及厉行勤俭节约的原则 |
||||||
|
补充资料： |
|||||||
三、部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计133.48万元。包括公共预算财政拨款收入33.35万元，其他收入100.12万元。
2、支出总计380.81万元。包括：
（1）基本支出30.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费13.33万元，日常公用经费17.27万元。
（2）项目支出350.08万元，主要用于园区基础设施建设。
（二）一般预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般预算财政拨款支出30.61万元，全部为基本支出。
2、一般预算财政拨款支出决算具体情况（按照支出功能分类分解）
工业和信息产业支持支出30.61万元。
3、一般预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类分解）
（1）工资福利支出13.33万元，其中：基本工资4.33万元，津贴补贴1.42万元，奖金3.09万元，绩效工资4.5万元。
（2）商品和服务支出17.25万元，其中：办公费2.66万元，电费0.59万元，邮电费0.88万元，差旅费1.02万元，维修维护费0.01万元，会议费3.52万元，公务接待费1.99万元，劳务费3.7万元，工会经费0.56万元，其他交通费2.04万元，其他商品和服务支出0.28万元。
（3）对个人和家庭的补助支出0.02万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.99元，比上年减少0.25万元，下降11.16%，其中：
1、全年无因公出国（境）。
2、全年无公车购置及运行维护费。
3、全年公务接待20批次，共计200人，公务接待费1.99万元，主要用于园区招商引资客商考察接待等支出。
陕公网安备：61072202000134号
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