城固县统计局2022年度部门决算公开

 

 

 

 

城固县统计局

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

主要负责人审签情况：已审签

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

 

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

 

              

 

 

 

第一部分 
部门概况

   

    一、部门主要职责及机构设置

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，县统计局认真贯彻落实国家和省、市统计工作会议精神，主动对标县委、县政府决策部署和目标要求，以服务全省县域经济社会发展监测考评（十强县、工业强县、农业强县）和全市高质量发展综合绩效评价争先进位为主线，着力强化统计监测、夯实统计基础、加强统计法治、提升统计服务、建强统计队伍，为全县高质量发展贡献了统计力量，2022年4月，城固县被省政府表彰为2021年度全省县域经济社会发展“十强县”和高质量发展“工业强县”，我局被表彰为“第七次全国人口普查”省级先进集体。

（一）主要职责

根据城固县人民政府批准的《城固县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]113号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。其主要职责为：

1、组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，负责全县统计行政执法工作。

2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计部门方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4、组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6、组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

7、负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督、向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设；负责统计业务培训和从业资格认定工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

9、负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局内设机构有办公室（监察股）、核算综合统计股（核算股）、社会经济统计股（社经股）3个，其中：

办公室（监察股）负责机关政务、事务和服务工作；督促检查机关工作制度、重要会议召开和会议决定事项的落实；负责机关综合性文件的起草、政务信息报送和公文、档案管理工作，负责全县统计执法、统计干部教育培训、统计从业资格认定和专业技术职称考评有关工作；负责局机关干部人事、劳资工作、退休人员的管理工作；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作。

核算综合统计股（核算股）负责全县国民经济核算工作，组织实施投入产出调查；撰写全县国民经济运行情况综合统计分析，编发统计公报和其他统计资料，开展统计新闻宣传、咨询服务；负责全县非公有制和金融业调查、全面建成小康社会和战略性新兴产业监测工作；综合整理教体、文旅、卫生、广电、环保、民政、司法等部门的有关统计数据；提供（街道办事处）和部门目标责任考核的统计数据。

社会经济统计股（社经股）组织实施全县工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业和科技研发、社会发展的统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据，并对有关统计调查数据质量进行检查和评估；组织对全县主要耗能行业和重点耗能企业节能情况以及资源循环利用状况的统计监测，配合节能主管部门开展节能目标考核；配合相关部门做好妇女儿童两纲监测和文化产业统计监测工作；组织指导有关专业做好统计基础工作，进行统计分析。

（三）工作亮点及成效

一是统计监测精准有力。定期分析研判全县经济运行趋势和主要经济指标完成预期，撰写10余篇统计分析报告，及时准确预测预警，多篇分析报告得到了县委、县政府主要领导批示肯定。

二是统计基础持续夯实。分专业开展了业务培训和统计员交流活动，深入企业开展统计数据质量核查，现场指导业务，全年共走访企业180多户，进一步夯实了统计工作基础。

三是统计法治深入推进。将《意见》《办法》《规定》《监督意见》纳入全县2022年中青年干部培训班学习内容；通过“双随机、一公开”检查企业22户，入库退库专项执法检查54户，统计法治氛围持续增强。

四是部门联动持续强化。经常深入发改、经贸、住建、房管、农业、人民银行等经济主管部门和单位走访座谈，及时反馈交流统计监测中发现的问题，共同研究解决办法，凝聚发展合力。

五是数据中心如期建成。积极探索和打造“互联网+统计”新格局,建成莲花街道办和龙头镇数据中心，实现了多部门资源信息共建共享，真正做到数出一门，为党政领导提供实时在线服务。“城固县莲花街道数据中心建设项目”作为2022年度汉中市数字化转型典型案例推荐上报。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括城固县统计局本级（机关）1个预算单位：

序号	单位名称
1	城固县统计局本级（机关）

 

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人、事业编制11人；实有人员25人，其中行政14人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计、支出总计均为597.04万元，与上年相比收、支总计增加50.38万元，增长9.22%。主要是工资政策调整，2022年机关公务员及下属事业单位人员正常调资、正常升薪同时社保缴费基数调整后人员经费部分增加；追加了镇办数据中心建设项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计597.04万元，其中：财政拨款收入597.04万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计597.04万元，其中：基本支出482.99万元，占80.9%；项目支出114.05万元，占19.1%；经营支出0万元。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为597.04万元，与上年相比收入总计、支出总计增加91.11万元，增长18%。主要是工资政策调整，2022年机关公务员及下属事业单位人员正常调资、正常升薪同时社保缴费基数调整后人员经费部分增加；追加了统计调查业务经费、镇办数据中心建设项目经费。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算325.85万元，支出决算597.04万元，完成年初预算的183.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加91.11万元，增长18%，主要是工资政策调整，2022年机关公务员及下属事业单位人员正常调资、正常升薪同时社保缴费基数调整后人员经费部分增加；追加了统计调查业务经费、镇办数据中心建设项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 

年初预算141.31万元，支出决算211.82万元，完成年初预算的149.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策调整，年中根据2021年、2022年批复追加调资、社保、车补等人员经费；因机关一名干部前期在办理调动时调出单位系统未同步的原因在2022年当年追加2019至2022年的社保缴纳经费。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算12.36万元，支出决算65.21万元，完成年初预算的527.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，年中根据批复追加统计调查工作经费。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作进度，年中追加镇办数据中心建设项目经费预算经费。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算73.62万元，支出决算178.61万元，完成年初预算的242.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据批复年中拨付上级专款2021年促销费稳外贸强电商奖励资金。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

年初预算98.56万元，支出决算123.4万元，完成年初预算的125.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年“五上”企业培育实际情况，年中追加“五上”企业培育项目经费预算资金。

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.44万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费293.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门无2022年度政府性基金预算财政拨款，并已开

空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无2022年度国有资本经营预算财政拨款，并已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.48万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”政策，结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约，以及做好疫情防控工作，减少大型聚集类活动。

    1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.48万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是单位厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.48万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导统计业务调研发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算8.5万元，支出决算3.75万元，完成预算的44.11%，决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是我局严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”政策，结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约，以及做好疫情防控工作，减少大型聚集类培训会。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是我局严格落实中央八项规定和“过紧日子”政策，结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，以及做好疫情防控工作，减少大型聚集类会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.75万元，支出决算8.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年持平，主要原因是结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36万元。 

（二）政府采购授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断完善绩效管理制度体系，先后出台了预算绩效管理办法，具体有：《城固县统计局预算绩效管理办法》、《城固县统计局预算绩效运行监控管理办法》、《城固县统计局预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，专门设立了预算绩效管理领导小组,由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室主要负责人为成员；明确了绩效管理职能，领导小组主要负责全局预算绩效管理工作，下设办公室具体负责预算绩效管理工作的组织、指导、协调、督促、检查等。各股室负责具体实施本单位的预算绩效管理工作，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入预算管理的事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果,圆满完成了设定的各项目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数703.04万元，执行数597.04万元，完成预算的84.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力服务全县经济稳增长和高质量发展中心工作，奋力推进统计改革创新，着力提高统计数据质量，大力提升统计服务水平，务实扎实，担当奋进，创造性发挥职能作用，为全县经济社会高质量发展做出了积极贡献。发现的问题及原因：1、预算绩效指标设置有待更加科学化。一是部门整体绩效目标表和项目绩效目标表中，绩效目标的设置方面尚缺少科学、严谨的管理体系；二是绩效指标值的设置需更加契合业务发展，尤其是数量指标、质量指标等常规指标的设置，未能全方位体现项目的推进情况。对于同一项目不同年度的绩效指标设置关联度不高，无法进行比较和考核，使部分指标设置浮于表面。存在部分项目预算执行率较低。2、受疫情影响，业务培训会议转变培训形式，对培训规模和次数进行了压减，年底各专业年报会推迟进行，统计业务及报表无法按时有效完成考核，补贴未能及时兑付。2、下一步改进措施：1、多措并举加快预算执行。严格遵循财经纪律、科学合理安排支出的前提下，加快预算执行进度，及时办理各项支出，尤其是政府采购项目的结算，确保预算执行进度达到财政序时进度要求。预算绩效指标设置与工作目标设置统筹衔接。进一步细化指标内容，科学量化指标，明确指标信息来源和评价导向，合理设置目标值，更好发挥绩效目标的引导作用，合理利用绩效自评指标结果。做好业财融合，由后台的会计核算向前台的业务发展延伸。全员参与预算绩效管理工作，对项目建设从事前编制、事中控制、事后考核分析，实现预算执行过程的全方位、全过程、全覆盖，形成自我控制的良好氛围，发挥全面预算管理作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

 

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7212003。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第三部分 2022年度部门决算表