城固县发展和改革局2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分  附   件

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

按照2020年县编办下发的三定方案和2023年国防职责改革后，县发改局加挂粮食和物资储备局牌子，加挂国防动员办公室牌子，主要工作职责是：

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（2）提出构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）贯彻执行中央和我省、我市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（5）牵头负责全县优化营商环境工作。贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境工作的各项部署，提出全县优化营商环境的建议。拟订全县营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。负责全县优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（6）提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（7）负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中央、省级和市级、县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（8）推进落实全县县域经济协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

（9）组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（10）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（11）研判全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。

（12）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（13）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

（14）承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责能源预测预警、信息发布，协调能源运行调节和应急保障工作。参与能源行业安全生产管理，协调电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

（15）拟订全县粮食（含食用油，下同）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划，研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

（16）监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整县级管理的服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

（17）承担县重点项目建设协调领导小组、县优化营商环境领导小组、苏陕扶贫协作与经济合作领导小组、县陕南循环发展领导小组、县中药产业发展领导小组等日常工作。

（18）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（19）牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等基础设施建设；负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作。指导监督镇办和相关部门抓好项目实施；负责做好南通与我县的对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

（20）负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

（21）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

（22）按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代及《城固县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（23）负责全县重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作；

（24）负责全县国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施市级各部门之间的协调落实工作，组织拟定人民防空工程建设与城市建设相结合的发展规划，负责防空地下室建设、易地建设、拆除和城市地下空间开发利用，并对实施情况进行监督检查。

（二）内设机构。根据2019年机构改革方案和2023年最新国防改革方案，县发改局内设股室11个，分别是党政办、发展规划股、投资管理股、工贸交能股、农村经济股、国防和人民防空股、苏陕协作股、区域经济发展股、营商金融股、价格管理股、粮油管理股。局下属事业单位5个，分别是县项目储备服务中心、县循环经济发展中心、县粮食物资储备中心、县价格认证中心、军粮供应站。

（三）工作亮点及成效。

2023年，县发改局对标全省高质量项目建设季度考核、全省县域经济高质量发展季度排名、重点项目观摩季度评比，以及承担的22项省市考核指标，带领发改局全体干部勤勉履职，务实奉献，有力助推县域经济稳步向前。我县2022年度县域经济高质量发展考核排名全省第5、全省高质量项目成效评价排名全市第1。县发改局2023年荣获各类奖励25项，其中:荣获“全省践行新发展理念先进县”“全省营商环境创新示范区”“全省苏陕协作成效考核好等次县”“全省农产品成本调查工作先进集体”“第二批省级农村产业融合发展示范园”等8项省级荣誉,“优化营商环境助推县域高质量发展的城固经验和启示”材料得到省委主要领导的批示肯定;荣获全市稳住经济大盘工作先进集体、全市发改工作先进集体、全市重点项目先进集体、全市电力建设工作先进单位、全市发改系统优秀课题先进单位、全市重点项目观摩二季度、三季度“红旗奖”等7项市级荣誉;荣获全县目标责任考核、招商引资、深化改革、就业创业、清廉城固建设等10项县级荣誉。2023年120个重点项目完成投资256.2亿元、占年计划121.6%；加大项目争跑力度，2023年从发改渠道争取到位各类项目资金9.38亿元。大力加快发展光伏产业，吸引陕投水电、国发创业等5户光伏企业落户城固，建成并网屋顶分布式光伏发电35.54兆瓦，新建充电桩141个。落实深化优化营商环境工作要点27项措施。全县依申请政务服务事项网办率达到96.5%，我县3条经验做法入选省优化营商环境典型经验，在全市营商环境综合评价排名前列。严格落实易地搬迁后续扶持、推广以工代赈方式、苏陕协作交流等工作措施，成绩突出，多次受到省市表彰。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个预算单位：

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制28人、事业编制38人；实有人员68人，其中行政36人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员构成图

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,822.19万元，与上年相比收入、支出总计减少4,884.78万元，下降63.38%。主要是今年陕南循环发展、以工代赈、重点项目观摩项目支出减少导致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,813.83万元，其中：财政拨款收入2,802.68万元，占99.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.15万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明  

2023年度本年支出合计2,814.25万元，其中：基本支出1,085.97万元，占38.59%；项目支出1,728.27万元，占61.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,802.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少4,890.94万元，下降63.57%。主要原因是主要原因是今年陕南循环发展、以工代赈、重点项目观摩项目支出减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,308.36万元，支出决算2,777.68万元，完成年初预算的120.33%，占本年支出合计的98.70%。与上年相比，财政拨款支出减少4,915.94万元，下降63.90%，主要原因是今年陕南循环发展、以工代赈、重点项目观摩项目支出减少导致。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。  

年初预算577.45万元，支出决算759.02万元，完成年初预算的131.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算250万元，支出决算430.33万元，完成年初预算的172.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加全省高质量项目建设成效考核奖励资金180.33万元。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算0万元，支出决算0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是军残人员工资福利支出0.9万。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加2022年省级县域经济高质量发展专项资金（陕西正骏金果机械有限公司动力机械零部件加工项目）35万元。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算230万元，支出决算445万元，完成年初预算的193.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加城固县龙头镇新光村通组道路2023年中央财政以工代赈项目215万元。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）储备粮油补贴（项）

年初预算0万元，支出决算187.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县级应急成品储备粮油补贴追加资金187.74万元。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

年初预算148.06万元，支出决算148.06万元，完成年初预算的100%。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食其他粮油物资事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算84.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因年省级粮食专项资金追加资金。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算550万元，决算数大于年初预算数的主要原因是陕南循环发展项目追加资金共计550万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费808.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费265.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算25万元，支出决算25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）政府性基金安排的支出（项）。

本年支出决算25万元，主要是陕南循环专项资金用于汉中市瑞丰生物科技有限公司有机猕猴桃水溶肥生产线建设项目支出10万元，粮食质量安全监督检查专项资金15万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是主要是本单位接受有关部门工作检查指导重点项目、苏陕协作发生的接待支出。

    1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出3.05万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导重点项目发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾250人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算265万元，支出决算265万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加86.9万元，主要原因是承担重点项目观摩、重点项目执行检查等工作，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，科学、合理确定本部门预算绩效目标；对列入本部门的项目资金进行绩效自评；设置符合实际、细化、量化、完整科学的指标体系。完善了绩效管理工作机制，根据部门战略规划、发展规划、项目政策、申报理由等内容，运用科学、合理的评估方法； 对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观公正的评估。通过深入开展预算绩效管理工作，围绕中心、服务发展改革大局，积极推进落实重点项目，各项工作稳步推进，取得一定成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，

全年预算数2,777.68万元，执行数2,777.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，县发改局对标全省高质量项目建设季度考核、全省县域经济高质量发展季度排名、重点项目观摩季度评比，以及承担的22项省市考核指标，带领发改局全体干部勤勉履职，务实奉献，有力助推县域经济稳步向前。我县2022年度县域经济高质量发展考核排名全省第5、全省高质量项目成效评价排名全市第1。县发改局2023年荣获各类奖励25项，其中:荣获“全省践行新发展理念先进县”“全省营商环境创新示范区”“全省苏陕协作成效考核好等次县”“全省农产品成本调查工作先进集体”“第二批省级农村产业融合发展示范园”等8项省级荣誉,“优化营商环境助推县域高质量发展的城固经验和启示”材料得到省委主要领导的批示肯定;荣获全市稳住经济大盘工作先进集体、全市发改工作先进集体、全市重点项目先进集体、全市电力建设工作先进部门、全市发改系统优秀课题先进部门、全市重点项目观摩二季度、三季度“红旗奖”等7项市级荣誉;荣获全县目标责任考核、招商引资、深化改革、就业创业、清廉城固建设等10项县级荣誉。2023年120个重点项目完成投资256.2亿元、占年计划121.6%；加大项目争跑力度，2023年从发改渠道争取到位各类项目资金9.38亿元。大力加快发展光伏产业，吸引陕投水电、国发创业等5户光伏企业落户城固，建成并网屋顶分布式光伏发电35.54兆瓦，新建充电桩141个。落实深化优化营商环境工作要点27项措施。全县依申请政务服务事项网办率达到96.5%，我县3条经验做法入选省优化营商环境典型经验，在全市营商环境综合评价排名前列。严格落实易地搬迁后续扶持、推广以工代赈方式、苏陕协作交流等工作措施，成绩突出，多次受到省市表彰。发现的问题及原因：一是装备制造、绿色食药、新型材料等主导产业链条不长，产业结构优化升级的任务依然很重。二是新招引落地的大项目好项目还不够多，支撑高质量发展的潜力动能仍显不足。下一步改进措施：今后打算县发改局将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕来汉考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实中央经济工作会议、中央、我省和我市发改工作会议精神，坚持高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实做好发展改革各项重点工作，担当奉献、埋头苦干，为推进中国式现代化新征程，加快建设汉中现代化区域中心城市核心区，奋力谱写城固高质量发展新篇章作出积极贡献。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。 

4.与年初预算单位相比变化情况说明，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7212903。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。