城固县天明镇人民政府2022年度单位决算

附件1：

城固县天明镇人民政府

2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

    一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设机构5个，1.党政综合办公室（加挂人大主席团办公室，政协工作联络处、应急管理办公室牌子），设主任1职。主要职责：担任党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、统战和群团等工作。2.经济发展办公室、设主任1职。主要职责：制定并实施区域经济发展规划、统计相关工作。3.生态环境办公室，设主任1职。简要职责：制定并实施镇村公共计划设施建设规划。负责自然资源、生态环保、防汛抗旱和防灾减灾、美丽乡村等建设工作。4.文化建设办公室，设主任1职。只要责任：承担思想宣传和文化建设，负责宣传、意识形态精神文明、科技教育，文化旅游、体育、卫生、计生等建设工作。5.社会事务办公室，设主任1职。主要责任：承担民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务管理、民族宗教、国防动员办公室等事务。

（三）工作亮点及成效

    聚精会神抓招商、强经济，不折不扣落实好《汉中市稳住经济大盘若干措施》。一是经济形势稳中向好。截至11月底，全镇实现规上工业总产值1.74亿元，占年度任务的83%；固定资产投资额4.4亿元，占年度任务的91.6%；新发展私营企业22户；策划包装1000-5000万元项目2个，5000万元以上项目1个。二是稳进提质落到实处。全面实行班子成员包抓、助企专员跟踪，结合“进知解”活动广泛走访企业，积极帮助企业挖掘潜力、加快发展。累计走访企业1900余家次，收集答复疫情防控、复工复产、政策落实等方面问题116个，化解物流、资金、人力、肥料等难题24个。坚持问题导向，全心全意办好民生实事。一是聚焦“巩固衔接”，补齐民生短板。

二、单位决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级：

本单位作为城固县天明镇人民政府一级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制69人，其中行政编制31人、事业编制38人；实有人员69人，其中行政31人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计、支出总计均为1749.04万元，与上年相比收、支总计减少206.35万元，下降11.80%。主要是上年人均调资300元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1749.04万元，其中：财政拨款收入1749.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计1749.04万元，其中：基本支出1643.45万元，占93.96%；项目支出105.59万元，占6.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1749.04万元，与上年相比收、支总计减少206.35万元，下降11.80%。主要是上年人均调资300元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1749.04万元，支出决算1749.04万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少206.35万元，下降11.80%，主要原因是上年人均调资300元。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 

年初预算827.54万元，支出决算827.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算52.25万元，支出决算52.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算325.05万元，支出决算325.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算53.10万元，支出决算53.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算438.62万元，支出决算438.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1643.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费1557.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费85.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费用、生活补助。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。   

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是乡村振兴检查。

    1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭缩减用度。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算85.65元，支出决算85.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.65万元，主要原因是乡村振兴各种检查。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。 

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是机要通信用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，环境治理预算5.5万元，决算5.5万元；水利保护预算27万元，决算27万元；扶贫资金预算53万元，决算53万元；基础设施建设预算20万元，决算20万元。我单位有效提高预算管理效率、资金使用效益。实行科学有效的预算绩效评价，提升预算管理水平、增强项目单位资金支出、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数105.59万元，执行数105.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后位差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7571301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）