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中共城固县委机构编制委员会办公室 2026年单位预算公开说明 |
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目录
第一部分：单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分：单位预算收支情况说明
四、收支预算总体情况说明
五、财政拨款收支情况说明
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分：其他重要事项说明
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、绩效目标情况说明
十三、公用经费情况说明
第四部分：专业名词解释
第五部分：单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、主要职能及机构设置
中共城固县委机构编制委员会办公室是中共城固县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口中共城固县委组织部管理。根据中共城固县委办公室关于印发《中共城固县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2019〕24 号），中共城固县委机构编制委员会办公室主要职责为：
（一）贯彻有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化。
（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。
（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和镇、街道办事处机构改革方案。
（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
（五）负责县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与镇、街道办事处之间的职责分工。
（六）审核县委各部门、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、检察院，民主党派、人民团体和群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核镇、街道办事处人员编制。
（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；制定全县事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例；管理和审核全县事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导并协调镇、街道办事处事业单位管理体制改革和机构改革、机构编制管理工作。
（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。
（九）拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施；推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新；负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。
（十）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
（十一）负责全县党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。
（十二）完成县委交办的其他任务。
根据上述职责，中共城固县委机构编制委员会办公室内
设机构 4 个：综合股、事业股、督查股、机关股。县委编办所属事业单位 1 个：中共城固县委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心。
二、工作任务
（一）持续推动重点领域和事业单位“小切口”改革。
（二）推进权责清单制度建设。
（三）深化事业单位履职评估。
（四）强化事业编制使用效益工作创新。
（四）强化机构编制实名制管理。
（五）加强机构编制监督检查。
（六）受理“12310”举报，坚决查处各类违纪违规问题，切实维护机构编制纪律的严肃性和权 威性。
（七）严格落实《事业单位登记管理暂行条例》《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》， 优化事业单位登记工作流程，提高登记管理工作质量和效率。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制17人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政15人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分：单位预算收支情况说明
四、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入271.46万元，其中一般公共预算拨款收入271.46万元，较上年增加33.09万元，主要原因是统一调整标准工资，人员经费增加；本单位当年预算支出271.46万元，其中一般公共预算拨款支出271.46万元，较上年增加33.09万元，主要原因是统一调整标准工资，人员经费增加。
五、财政拨款收支情况说明
本单位当年财政拨款收入271.46万元，其中一般公共预算拨款收入271.46万元，较上年增加33.09万元，主要原因是统一调整标准工资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出271.46万元，其中一般公共预算拨款支出271.46万元，较上年增加33.09万元，主要原因是统一调整标准工资，人员经费增加。
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出271.46万元，较上年增加33.09万元，主要原因是统一调整标准工资，人员经费增加。
（二）支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出271.46万元，其中：
1.行政运行（2013601）208.60万元，较上年增加24.85万元，原因是统一调整标准工资，人员经费增加；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.06万元，较上年增加3.92万元，原因是统一调整标准工资，缴费基数增加；
3.行政单位医疗（2101101）11.21万元，较上年增加1.56万元，原因是统一调整标准工资，缴费基数增加；
4.住房公积金（2210201）21.59万元，较上年增加2.76万元，原因是统一调整标准工资，缴费基数增加。
（三）支出按经济科目分类的明细情况
1.本单位当年一般公共预算支出271.46万元，其中：
工资福利支出（301）264.11万元，较上年增加32.74万元，原因是统一调整标准工资，人员经费增加；
商品和服务支出（302）7.35万元，较上年增加0.35万元，原因是增加了人员，相应支出有所上升。
2.本单位当年一般公共预算支出271.46万元，其中：
机关工资福利支出（501）264.11万元，较上年增加32.74万元，原因是统一调整标准工资，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）7.35万元，较上年增加0.35万元，原因是原因是增加了人员，相应支出有所上升。
七、政府性基金预算支出情况说明
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明
本单位无当年国有资本经营预算收支。
第三部分：其他重要事项说明
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.20万元（50.00%），减少的主要原因是
一是严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控一般性经费支出；
二是精简公务活动，压缩非必要出差、接待及调研活动，减少线下开支；。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.20万元，较上年减少0.20万元（50.00%），减少的主要原因是
一是严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控一般性经费支出；
二是精简公务活动，压缩非必要出差、接待及调研活动，减少线下开支；；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护经费预算；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置经费预算。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，上年及本年度，本单位均无会议经费预算。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，上年及本年度，本单位均无培训经费预算。
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
十一、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
十二、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款271.46万元,政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十三、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排7.35万元，较上年增加0.35万元，主要原因是原因是增加了人员，相应支出有所上升。
第四部分：专业名词解释
一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。
第五部分：单位预算公开报表
2026年单位综合预算公开报表
单位名称：中共城固县委机构编制委员会办公室
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签
目录
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报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
单位综合预算收支总表 |
否 |
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表2 |
单位综合预算收入总表 |
否 |
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表3 |
单位综合预算支出总表 |
否 |
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表4 |
单位综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
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表5 |
单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表6 |
单位综合预算算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表7 |
单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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|
表8 |
单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表9 |
单位综合预算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及 |
|
表10 |
单位综合预算专项业务经费支出表 |
是 |
不涉及 |
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表11 |
单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
不涉及 |
|
表12 |
单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
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表13 |
单位预算专项业务经费绩效目标表 |
是 |
不涉及 |
|
表14 |
单位整体支出绩效目标表 |
否 |
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表15 |
专项资金总体绩效目标表 |
是 |
不涉及 |
|
表1 |
|
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单位综合预算收支总表 |
|||||||
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
2,714,591.00 |
一、部门预算 |
2,714,591.00 |
一、部门预算 |
2,714,591.00 |
一、部门预算 |
2,714,591.00 |
|
1、财政拨款 |
2,714,591.00 |
1、一般公共服务支出 |
2,085,985.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
2,714,591.00 |
1、机关工资福利支出 |
2,641,091.00 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
2,714,591.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
2,641,091.00 |
2、机关商品和服务支出 |
73,500.00 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
73,500.00 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.00 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
0.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
300,634.00 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
112,101.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
|
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|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
|
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14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
|
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|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
|
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|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
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|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
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18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
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|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
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20、住房保障支出 |
215,871.00 |
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21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
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|
24、预备费 |
0.00 |
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25、其他支出 |
0.00 |
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26、转移性支出 |
0.00 |
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27、债务还本支出 |
0.00 |
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28、债务付息支出 |
0.00 |
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29、债务发行费用支出 |
0.00 |
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|
本年收入合计 |
2,714,591.00 |
本年支出合计 |
2,714,591.00 |
本年支出合计 |
2,714,591.00 |
本年支出合计 |
2,714,591.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
|
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
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|
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
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|
|
收入总计 |
2,714,591.00 |
支出总计 |
2,714,591.00 |
支出总计 |
2,714,591.00 |
支出总计 |
2,714,591.00 |
|
表2 |
|||||||||||||
|
单位综合预算收入总表 |
|||||||||||||
|
|
单位：元 |
||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
||||||||||||
|
|
合计 |
2,714,591.00 |
2,714,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
124 |
中共城固县委机构编制委员会办公室 |
2,714,591.00 |
2,714,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
124001 |
中共城固县委机构编制委员会办公室 |
2,714,591.00 |
2,714,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表3 |
|||||||||||
|
单位综合预算支出总表 |
|||||||||||
|
|
单位：元 |
||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
||||||||||
|
|
合计 |
2,714,591.00 |
2,714,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
124 |
中共城固县委机构编制委员会办公室 |
2,714,591.00 |
2,714,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
124001 |
中共城固县委机构编制委员会办公室 |
2,714,591.00 |
2,714,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 |
|||||||
|
单位综合预算财政拨款收支总表 |
|||||||
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,714,591.00 |
一、财政拨款 |
2,714,591.00 |
一、财政拨款 |
2,714,591.00 |
一、财政拨款 |
2,714,591.00 |
|
1、一般公共预算拨款 |
2,714,591.00 |
1、一般公共服务支出 |
2,085,985.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
2,714,591.00 |
1、机关工资福利支出 |
2,641,091.00 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
2,641,091.00 |
2、机关商品和服务支出 |
73,500.00 |
|
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
73,500.00 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.00 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
0.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
300,634.00 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
|
10、卫生健康支出 |
112,101.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
|
|
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
215,871.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,714,591.00 |
本年支出合计 |
2,714,591.00 |
本年支出合计 |
2,714,591.00 |
本年支出合计 |
2,714,591.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,714,591.00 |
支出总计 |
2,714,591.00 |
支出总计 |
2,714,591.00 |
支出总计 |
2,714,591.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,714,591.00 |
2,641,091.00 |
73,500.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,085,985.00 |
2,012,485.00 |
73,500.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,085,985.00 |
2,012,485.00 |
73,500.00 |
0.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
2,085,985.00 |
2,012,485.00 |
73,500.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表6 |
|
|
|
|||||
|
单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
|
|
2,714,591.00 |
2,641,091.00 |
73,500.00 |
0.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
2,641,091.00 |
2,641,091.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,120,320.00 |
1,120,320.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
478,866.00 |
478,866.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
413,299.00 |
413,299.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
73,500.00 |
0.00 |
73,500.00 |
0.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
71,500.00 |
0.00 |
71,500.00 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
|||||
|
|
单位：元 |
||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,714,591.00 |
2,641,091.00 |
73,500.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,085,985.00 |
2,012,485.00 |
73,500.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,085,985.00 |
2,012,485.00 |
73,500.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
2,085,985.00 |
2,012,485.00 |
73,500.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
|||||||
|
|
单位：元 |
||||||
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
|
|
2,714,591.00 |
2,641,091.00 |
73,500.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
2,641,091.00 |
2,641,091.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,120,320.00 |
1,120,320.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
478,866.00 |
478,866.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
413,299.00 |
413,299.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
300,634.00 |
300,634.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
112,101.00 |
112,101.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
215,871.00 |
215,871.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
73,500.00 |
0.00 |
73,500.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
71,500.00 |
0.00 |
71,500.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位综合预算政府性基金收支表 |
|||||||
|
|
单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
一、机关工资福利支出 |
0.00 |
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
二、机关商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
三、机关资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
四、机关资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
|
|
六、农林水支出 |
0.00 |
二、专项业务经费支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
八、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
九、金融支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
|
十、其他支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
|
十一、转移性支出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、债务还本支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、债务付息支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
|
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
|
表10 |
|
|
|
|
单位综合预算专项业务经费支出表 |
|||
|
|
单位：元 |
||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|||||||||||||||
|
|
单位：元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
上年 |
当年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
中共城固县委机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124001 |
中共城固县委机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陕公网安备：61072202000134号
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