城固县2013年地方财政公共预算收支执行情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
收入项目 | 年初预算 | 累计执行 | 上年同期执行数 | 累计执行数分析 | 支出项目 | 年初预算 | 调整预算 | 累计执行 | 上年同期执行数 | 累计执行数分析 | |||||||
占预算% | 比上年同期执行数+-% | 占预算% | 占调整 预算% |
比上年同期执行数+-% | |||||||||||||
一、税收收入 | 16,300 | 17,378 | 13,042 | 106.6 | 33.2 | 1、一般公共服务 | 16,673 | 19,770 | 23,595 | 26,584 | 141.5 | 119.3 | -11.2 | ||||
1、增值税(县级留成15%) | 880 | 950 | 799 | 108.0 | 18.9 | 2、国防 | 97 | 105 | 73 | 75 | 75.7 | 69.9 | -2.1 | ||||
2、营业税(县级留成60%) | 7,410 | 7,208 | 6,396 | 97.3 | 12.7 | 3、公共安全 | 6,560 | 7,704 | 8,289 | 7,234 | 126.4 | 107.6 | 14.6 | ||||
3、企业所得税(县级留成20%) | 1,448 | 1,470 | 1,241 | 101.5 | 18.4 | 4、教育 | 35,681 | 47,602 | 55,949 | 51,527 | 156.8 | 117.5 | 8.6 | ||||
4、个人所得税(县级留成20%) | 662 | 515 | 537 | 77.8 | -4.1 | 5、科学技术 | 294 | 391 | 770 | 639 | 261.9 | 196.9 | 20.5 | ||||
5、资源税(县级留成70%) | 20 | 17 | 18 | 84.0 | -6.7 | 6、文化体育与传媒 | 2,781 | 3,574 | 4,484 | 2,913 | 161.2 | 125.5 | 53.9 | ||||
6、城市维护建设税(县级留成90%) | 930 | 814 | 761 | 87.5 | 6.9 | 7、社会保障和就业 | 8,569 | 18,213 | 19,963 | 11,949 | 233.0 | 109.6 | 67.1 | ||||
7、房产税(县级留成60%) | 750 | 740 | 626 | 98.7 | 18.2 | 8、医疗卫生 | 6,338 | 20,882 | 23,968 | 19,674 | 378.2 | 114.8 | 21.8 | ||||
8、印花税 | 250 | 240 | 202 | 96.1 | 18.9 | 9、节能环保 | 4,683 | 6,727 | 4,430 | 143.6 | 51.9 | ||||||
9、城镇土地使用税(县级留成60%) | 300 | 290 | 242 | 96.7 | 19.9 | 10、城乡社区事务 | 2,653 | 3,886 | 3,747 | 2,891 | 141.2 | 96.4 | 29.6 | ||||
10、土地增值税 | 760 | 1,979 | 635 | 260.4 | 211.6 | 11、农林水事务 | 10,702 | 29,112 | 35,881 | 30,793 | 335.3 | 123.3 | 16.5 | ||||
11、车船税 | 390 | 386 | 316 | 98.9 | 22.1 | 12、交通运输 | 774 | 1,089 | 1,398 | 1,789 | 180.6 | 128.4 | -21.9 | ||||
12、耕地占用税 | 1,200 | 873 | 668 | 72.8 | 30.7 | 13、资源勘探电力等事务 | 2,552 | 3,160 | 1,344 | 446 | 52.6 | 42.5 | 201.2 | ||||
13、契税 | 1,300 | 1,896 | 601 | 145.8 | 215.4 | 14、商业服务业金融监管等事务 | 1,348 | 1,693 | 1,525 | 2,832 | 113.1 | 90.1 | -46.2 | ||||
二、非税收入 | 3,400 | 2,947 | 3,477 | 86.7 | -15.2 | 15、国土资源气象等事务 | 1,180 | 1,364 | 1,467 | 1,717 | 124.3 | 107.6 | -14.6 | ||||
1、专项收入 | 600 | 540 | 507 | 89.9 | 6.4 | 16、住房保障支出 | 5,100 | 19,217 | 20,366 | 15,686 | 399.3 | 106.0 | 29.8 | ||||
其中:教育费附加收入 | 600 | 539 | 500 | 89.8 | 7.8 | 17、粮油物资储备事务 | 398 | 409 | 1,146 | 859 | 287.9 | 280.1 | 33.4 | ||||
2、行政事业性收费收入 | 700 | 886 | 793 | 126.6 | 11.7 | 18、国债还本付息支出 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100.0 | 100.0 | |||||
3、罚没收入 | 1,400 | 797 | 1,280 | 57.0 | -37.7 | 19、其他支出 | 25 | 351 | 487 | 1404.0 | -27.9 | ||||||
4、国有资本经营收入 | 440 | 642 | -100.0 | ||||||||||||||
5、国有资源有偿使用收入 | 260 | 724 | 255 | 278.5 | 184.0 | ||||||||||||
地方财政一般预算收入合计 | 19,700 | 20,325 | 16,519 | 103.2 | 23.0 | 地方财政一般预算支出合计 | 101,775 | 182,954 | 211,118 | 182,600 | 207.4 | 115.4 | 15.6 | ||||
上级转移性收入合计 | 87,271 | 193,302 | 171,753 | 转移性支出合计 | 5,196 | 5,196 | 5,507 | 5,591 | |||||||||
1、返还性收入 | 5,471 | 5,457 | 5,470 | 1、体制定额上解支出 | 4,538 | 4,538 | 4,538 | 4,538 | |||||||||
2、一般性转移支付收入 | 81,800 | 95,667 | 85,944 | 2、垂管单位经费上划支出 | 658 | 658 | 658 | 658 | |||||||||
3、专项转移支付收入 | 92,178 | 80,339 | 3、出口退税超基数上解支出 | 16 | 23 | ||||||||||||
4、其他专项上解支出 | 295 | 372 | |||||||||||||||
调入资金 | 3,046 | 财政支出合计 | 106,971 | 188,150 | 216,625 | 188,191 | |||||||||||
财政收入合计 | 106,971 | 216,673 | 188,272 | 当年净结余 | 48 | 81 | |||||||||||
备注:2013年地方财政支出预算调整数为城固县第十七届人大常委会第十四次会议审查批准数 |