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城固县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算报告

　　一、2016年全县财政预算执行情况

　　2016年，全县各级财税部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，狠抓增收节支和财税改革工作，全县财政收支稳步增长，民生政策落实到位，重点支出保障有力，较好地服务了全县经济社会发展大局。

　　（一）公共财政预算收支执行情况

　　2016年，全县财政收入总量为316,211万元，其中：

　　1、全县地方财政一般预算收入30,615万元，完成调整预算30,600万元的100%，比2015年实际完成数同口径增长12%；

　　2、争取上级转移支付补助收入260,057万元；

　　3、争取地方政府新增债券10,000万元；

　　4、从存量资金和政府性基金调入资金12,283万元；

　　5、上年结转支出3,256万元。

　　2016年，全县财政支出总量为314,271万元，其中：

　　1、全县地方财政一般预算支出305,476万元，比2015年实际完成数280,012万元增长9.1%；

　　2、上解支出8,795万元。2016 年，全县公共财政收支总量相抵后，当年财政结余1,940万元，用于消化以前年度财政赤字1,896万元后，当年财政净结余44万元，至2016年底，全县历年累计财政赤字全部消化完毕。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　2016年，全县政府性基金预算收入总量为17,605万元，其 中：

　　1、当年政府性基金预算收入10,130万元；

　　2、争取上级政府性基金补助收入2,055万元；

　　3、上年结余5,420万元。016年，全县当年政府性基金预算支出16,614万元，收支相抵后，全县政府性基金预算滚存结余991万元。

　　（三）社会保障基金预算收支执行情况

　　2016年，县级负责统筹管理的机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗保险等三项社会保险基金，除机关事业单位基本养老保险尚未正式运行外，其余两项社会保险基金收入共计33,550万元，基金支出共计29,584

　　万元，基金收支结余3,966万元。其中：

　　1、城乡居民基本养老保险参保人数29.68万人，2016年基金收入9,503万元，基金支出8,526万元，基金收支结余977万元；

　　2、新型农村合作医疗保险参保人数43.21万人，2016年基 金收入24,047万元，基金支出21,058万元，基金收支结余2,989万元。

　　以上是2016年度全县财政预算执行情况的快报数字，尚未 得到上级正式批复，涉及补助收入、上解支出、结余等可能会发生变动，待省、市对我县财政决算批复正式下达后，才能准确反映出全年收支的最终结果，届时再向县人大常委会作专题报告。

　　二、2016年财政主要工作完成情况

　　（一）财政收支实现新突破。2016年，全县财政总收入首次突破5亿元、地方财政收入首次突破3亿元关口，财政收入总量位居全市11个县区第3名；财政支出首次突破30亿元关口，财政支出总量位居全市11个县区第2名；全县自1990年以来累计财政赤字1,896万元在今年全部消化完毕。

　　（二）服务发展取得新成效。全年共筹措项目建设资金8.6亿元，其中县本级预算安排3.2亿元，支持了产业发展和重点项目建设。争取和及时兑付置换债券资金5,835万元，极大的缓解了城市污水处理厂、保障性住房等重点建设项目债务压力。争取中省市各类补助资金及债券资金共计26亿多元，有力支持了全县经济社会事业发展。全县盘活财政存量资金5.1亿元，切实发挥了财政资金使用效益。

　　（三）民生保障得到新提升。2016年，全县各类民生支出26.12亿元，占财政支出总额的85.5%，比上年净增3亿元。教育、医疗、“三农”、社会保障等支出持续较快增长，足额兑现了乡镇工作人员补贴、村干部工资待遇和机关事业单位工作人员基本工资提标支出，落实独生子女保健费提高标准和高中免费教育政策，城乡低保、新农合、城镇居民基本医疗保险政府补助标准、公共卫生人均补助标准继续提高。

　　（四）财政改革取得新进展。制定并实施了《城固县产业 发展资金管理暂行办法》、《城固县财政专项资金预算绩效管理暂行办法》和《全面推进城固县本级零基预算改革实施方案》，几项改革走在了全市各县区的前列，其中：县本级零基预算改革在2016年年初预算编制时全面实施；预算绩效管理改革工作稳步推进，实现了专项资金项目全覆盖，并逐步向部门整体绩效管理拓展。制定了《城固县政府性债务管理办法》，规范了全县各级各部门政府性债务举借行为，全县政府性债务规模严格控制在省市下达的限额之内。加快了国库集中支付电子化改革，公务卡制度已覆盖县、镇所有预算单位。政府预决算、部门预决算和三公经费预决算实现了全面、规范公开。

　　（五）依法治财迈出新步伐。适应新预算法要求的预算管理机制不断完善，完整编制了三本预算，先后出台了涉农资金整合、政府购买服务、行政事业单位资产配置标准以及会议费、机关差旅费等一系列新的管理办法。扎实推进“四边形立体监管采购模式”创新工作，全年节约采购资金588 万元，节支率达9.14%。进一步加强财政投资评审工作，全年评审建设项目223个，评审资金4.86亿元，审减资金4,736万元，审减率达9.75%。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政预算执行中

　　还存在一些不容忽视的问题：

　　1、全面推行“营改增”、落实税费优惠政策，带来地方财政收入减收，政府财力用于支持县域经济和社会事业发展的能力有限；

　　2、部分项目主管部门项目实施较为缓慢，资金使用绩效意识不强，导致财政结余结转资金数额较大。

　　对于上述问题，县政府有针对性地出台了“零基预算改革实施方案”、“推进财政资金统筹使用实施方案”等一系列管理制度。县财政局也将按照人代会审议意见和各位代表提出的意见建议，在今后的财政工作中从以下几个方面予以加强和改进：

　　1、深入贯彻执行《预算法》，坚持依法加强预算管理，完善政府预算体系，细化政府预算编制，推进预算信息公开，自觉接受人大、政协和社会监督。

　　2、精心实施财源建设。统筹资源，综合施策，形成围绕产业抓财源、围绕财源抓增收的工作合力；完善地方税收保障措施，健全协税护税网络，深化社会综合治税，全面拓展税源、费源、资源等收入渠道，确保财政收入的稳定增长。

　　3、深化预算管理改革。全面推进零基预算和统筹财政资金改革，充分发挥财政资金在稳增长、调结构中的积极作用，不断提高预算执行综合绩效。

　　三、2017年财政预算草案

　　2017年全县财政工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八届六中全会精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持依法理财，努力提高公共服务水平；优化支出结构，保障重点支出需要；科学编制预算，严格控制一般性支出；深化财政改革，提升财政管理水平；加强财政监督，充分发挥资金使用效益，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，为促进全县经济社会持续健康发展和同步小康做出新的贡献！

　　按照上述工作思路并结合我县2017年国民经济与社会发展计划，财政部门在深入各镇及县级预算单位开展专题调研，充分听取了各级各部门对财政工作的意见建议，认真测算全年财力情况的基础上，编制了全县2017年财政收支预算草案：

　　（一）2017年公共财政收支预算

　　1、公共财政预算收入计划

　　2017年全县地方财政收入计划拟定为32,100万元，较2016年市政府下达任务数30,600万元增长5%，剔除“营改增”等政策 性减收因素后，同口径增长12%。

　　2、公共财政预算支出计划

　　财力测算：按照现行财政体制，2017年，我县年初预算可用财力测算大约为220,300万元（含地方财政收入、一般性转移支付和专项转移支付等），比2016年年初预算财力206,800万 元增加1.35亿元，增长6.5%。

　　预算支出计划：按照“量入为出，收支平衡”原则，支出计划拟定为220,300万元。其中：

　　按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出25,277万元，与2016年年初预算相比增长18.5%；

　　（2）国防支出136万元，与2016年年初预算相比增长0.7%；

　　（3）公共安全支出9,437万元，与2016年年初预算相比增长7.3%；

　　（4）教育支出62,734万元，与2016年年初预算相比增长13%（加上预算执行中上级转移支付补助预计增加数，2017年 全县教育支出预计8.8亿元）；

　　（5）科学技术支出530万元，与2016年年初预算相比增长3.9%；

　　（6）文化体育与传媒支出2,757万元，与2016年年初预算相比增长3.1%；

　　（7）社会保障和就业支出27,934万元，与2016年年初预 算相比增长29.2%；

　　（8）医疗卫生与计划生育支出33,936万元，与2016年年初预算相比增长22.4%；

　　（9）节能环保支出3,686万元，与2016年年初预算相比增长75.5%；

　　（10）城乡社区支出7,850万元，与2016年年初预算相比增长87.7%；

　　（11）农林水支出25,194万元，与2016年年初预算相比增长9.2%；

　　（12）交通运输支出1,487万元，与2016年年初预算相比增长3.2%；

　　（13）资源勘探信息等支出3,132万元，与2016年年初预 算相比增长5.5%；

　　（14）商业服务业等支出1,928万元，与2016年年初预算 相比增长8.3%；

　　（15）国土海洋气象等支出1,825万元，与2016年年初预 算相比增长13.4%；

　　（16）住房保障支出11,000万元，与2016年年初预算相比下降44.8%，主要是2016年下半年，上级调减我县陕南移民搬迁建设任务，补助资金相应减少；

　　（17）粮油物资储备支出457万元，与2016年年初预算相比增长1.8%；

　　（18）其他支出（项目策划包装基金）1,000万元。按支出具体用途划分：

　　（1）全县干部职工工资性支出100,453万元，占财政支出总额的45.6%；

　　（2）机关事业单位运转经费及文化、体育等社会事业发展和提供基本公共服务等专项工作经费支出安排10,941万元，占财政支出总额的5%，其中：“三公经费”预算660万元，与2016年全县“三公”经费预算777万元相比减少117万元，同比下降15.1%；

　　（3）落实教育、社保、医疗卫生、三农等改善民生支出70,144 万元，占财政支出总额的31.8%（其中：县级配套民生支出21,068万元，主要包括：村（社区）运转经费、村干部待遇、离任村干部、计生中心户长补助等4,395万元；农村五保、高龄老人补贴、城乡居民养老等社保类民生支出6,109万元；义务教育学生营养餐、生均公用经费补助、困难学生补贴、高中免费教育等教育类民生支出5,385万元；新农合补助、基本公共卫生服务、药品三统一补偿、公立医院改革、计划生育等医疗卫生民生支出3,143万元；环卫工人工资、垃圾污水处理厂运行、

　　城区路灯照明电费补助等市政环卫支出2,036万元。上级预计下达民生补贴类专款安排49,076万元）；

　　（4）用于配套重大项目建设以及安排工业、农业、旅游等产业发展支出安排35,865万元，占财政支出总额的16.3%（其 中：县级配套重大项目建设支出15,368万元，主要包括：安排工业、中小企业、农业、旅游、文化、科技等产业发展资金4,900万元；教育“双高双普建设”资金4,000 万元；脱贫攻坚支出1,879万元；项目策划包装基金1,000万元；农村环境整治1,000万元；美丽乡村建设支出1,000万元；县乡公路建设及养护支出871万元；汉江平川段综合整治300万元；土地利用总体规划勘测定界支出318万元；县域生态环境监测经费100万元。上级预计下达扶贫、陕南移民搬迁、农田水利等建设类专款安排17,757万元）；

　　（5）社会治安和公共安全支出2,668万元，占财政支出总额的1.2%；

　　（6）偿还政府性债务本息安排229万元，占财政支出总额的0.1%(政策性第二、三轮粮食财务挂账贷款利息安排160万 元；县级储备粮农发行贷款财政贴息69万元)。

　　（二）2017年政府性基金预算草案

　　按照财政部《2017年政府预算收支科目》规定，结合我县政府性基金征收实际情况，特别是国有土地使用权出让收入预计情况，2017年全县政府性基金收入预算安排3,790万元，其 中：新型墙体材料专项基金收入110万元、国有土地使用权出让收入3,000万元、城市公用事业费收入80万元、城市基础设施配套费收入600万元。2017年全县政府性基金支出预算安排3,600万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3,000万元（主要为征地补

　　偿费及被征地农民社保缴费）、新型墙体材料专项基金支出100万元、城市基础设施配套费安排支出500万元。

　　2017年全县政府性基金预算收支相抵后，结余190万元，再加上2016 年政府性基金预算滚存结余991万元，累计结余1,181万元。

　　（三）2017年全县社保基金预算草案

　　2017年，县级负责统筹管理的机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险等三项社会保险基金，除机关事业单位基本养老保险尚未正式运行外，其余两项社会保险基金预算收入共计41,747万元，安排基金预算支出36,535万元，当年基金收支结余5,212万元，加上以前年度结余后，预计2017年底全县社会保险基金滚存结余9,178万元。 其中：

　　1、城乡居民基本养老保险预计参保人数29.63万人，2017年基金预算收入12,750万元，安排基金预算支出8,862万元，当年基金收支结余3,888万元，预计2017年底滚存结余4,865万元；

　　2、2017年1月1日起，城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民基本医疗保险，预计参保人数46.39万人，2017年基金预算收入28,997万元，安排基金预算支出27,673万元，当年基金收支结余1,324万元，预计2017年底滚存结余4,313万元。

附件：


城固县2016年地方财政公共预算收支执行情况表

 

单位：万元

 

 

收入项目

 

年初预算

 

调整预算

 

累计执行

上年同期 执行数

累计执行数分析

 

支出项目

 

年初预算

 

调整预算

 

累计执行

上年同期 执行数

累计执行数分析

占调整预算%

比上年同期执行数+-%

占调整预算%

比上年同期执行数+-%

一、税收收入

24,000

23,250

21,525

22,282

92.6

-3.4

1、一般公共服务

21,335

25,056

28,154

24,255

112.4

16.1

1、增值税(县级留成25%)

2,600

2,650

2,701

2,409

101.9

12.1

2、国防

135

135

101

136

74.8

-25.7

2、营业税(营改增后已取消营业税)

9,720

8,720

4,198

4,691

48.1

-10.5

3、公共安全

8,794

11,377

12,590

10,895

110.7

15.6

3、企业所得税(县级留成20%)

1,050

1,100

1,286

819

116.9

57.0

4、教育

55,499

70,347

70,376

60,465

100.0

16.4

4、个人所得税(县级留成20%)

800

800

676

622

84.5

8.7

5、科学技术

510

726

615

626

84.7

-1.8

5、资源税（县级留成70%）

100

100

129

84

129.0

53.6

6、文化体育与传媒

2,673

4,718

4,627

3,010

98.1

53.7

6、城市维护建设税(县级留成90%)

1,080

1,080

867

681

80.3

27.3

7、社会保障和就业

21,625

31,680

32,243

23,785

101.8

35.6

7、房产税（县级留成60%）

800

850

773

779

90.9

-0.8

8、医疗卫生

27,726

40,738

44,648

35,604

109.6

25.4

8、印花税

300

300

225

272

75.0

-17.3

9、节能环保

2,100

5,301

13,738

9,986

259.2

37.6

9、城镇土地使用税(县级留成60%)

350

400

267

321

66.8

-16.8

10、城乡社区事务

4,183

7,536

17,200

6,084

228.2

182.7

10、土地增值税

600

600

602

554

100.3

8.7

11、农林水事务

23,061

49,028

55,171

39,128

112.5

41.0

11、车船税

600

650

650

559

100.0

16.3

12、交通运输

2,441

2,072

2,389

17,848

115.3

-86.6

12、耕地占用税

4,000

4,000

8,131

6,639

203.3

22.5

13、资源勘探电力等事务

2,968

10,611

3,882

14,276

36.6

-72.8

13、契税

2,000

2,000

1,020

3,852

51.0

-73.5

14、商业服务业金融监管等事务

1,780

1,919

1,956

1,480

101.9

32.2

二、非税收入

6,970

7,350

9,090

6,444

123.7

41.1

15、国土资源气象等事务

1,609

1,816

2,471

1,757

136.1

40.6

1、专项收入

1,600

1,600

1,174

1,055

73.4

11.3

16、住房保障支出

19,944

12,667

14,035

29,559

110.8

-52.5

其中:教育费附加收入

600

600

708

562

118.0

26.0

17、粮油物资储备事务

449

922

632

817

68.5

-22.6

2、行政事业性收费收入

2,700

2,700

4,316

2,105

159.9

105.0

18、国债还本付息支出

1,068

480

191

 

39.8

 

3、罚没收入

1,200

1,200

913

999

76.1

-8.6

19、其他支出

8,900

5,961

457

301

7.7

51.8

4、国有资源有偿使用收入

1,470

1,850

2,687

2,252

145.2

19.3

 

 

 

 

 

 

 

地方财政一般预算收入合计

30,970

30,600

30,615

28,726

100.0

6.6

地方财政一般预算支出合计

206,800

283,090

305,476

280,012

107.9

9.1

上级转移性收入合计

175,309

243,454

260,057

231,800

 

 

转移性支出合计

7,150

8,658

8,795

7,387

 

 

1、返还性收入

5,467

5,467

7,444

5,462

 

 

1、体制定额上解支出

4,538

4,538

4,538

4,538

 

 

2、转移支付补助收入

169,842

237,987

252,613

226,338

 

 

2、事业单位经费上划支出

1,738

1,738

1,738

1,738

 

 

地方政府新增一般债券收入

 

10,000

10,000

802

 

 

3、出口退税超基数上解支出

25

25

25

25

 

 

调入资金

5,240

5,240

12,283

29,393

 

 

4、其他专项上解

849

2,357

2,494

1,086

 

 

上年结转支出

2,431

2,454

3,256

 

 

 

财政支出合计

213,950

291,748

314,271

287,399

 

 

上年净结余

 

 

-1,896

 

 

 

结转下年支出

 

 

 

3,256

 

 

财政收入合计

213,950

291,748

314,315

290,721

 

 

当年净结余

 

 

44

-1,896

 

 

备注：2016年地方财政收支预算调整数为城固县第十七届人大常委会第三十五次会议审查批准数。



城固县2016年地方财政政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收   入   项   目

 

累计执行

 

上年执行

累计执行比上年执行+-%

支   出   项   目

 

累计执行

 

上年执行

累计执行比上年执行+-%

一、县级政府性基金收入

10,130

13,047

-22.4

一、国家电影事业发展专项资金相关支出

60

120

-50.0

(一)新型墙体材料专项基金收入

103

114

-9.6

1、资助城市影院

60

120

-50.0

(二)国有土地使用权出让收入

8,379

12,154

-31.1

二、水库移民后期扶持基金支出

768

1,586

-51.6

(三)国有土地收益基金收入

1,034

 

 

1、移民补助

207

370

-44.1

(四)农业土地开发资金收入

21

 

 

2、基础设施建设和经济发展

379

1,124

-66.3

(五)地方水利建设基金收入

 

 

 

3、其他水库移民后期扶持基金支出

182

92

97.8

(六)政府住房基金收入

 

779

-100.0

三、国有土地使用权出让相关支出

13,230

18,143

-27.1

(七)城市基础设施配套费收入

521

 

 

1、征地和拆迁补偿支出

6,500

17,353

-62.5

(八)城市公用事业附加收入

72

102

 

2、补助被征地农民支出

4,454

790

463.8

(九)水土保持补偿费收入

 

13

 

3、其他国有土地使用权出让收入安排支出

2,276

 

 

二、上级基金补助收入

2,055

6,084

-66.2

四、新增建设用地土地有偿使用费支出

848

1,335

-36.5

三、地方政府新增专项债券收入

 

1,848

 

1、土地整理支出

848

1,335

 

四、政府性基金上年滚存结余

5,420

12,063

 

五、国有土地收益基金相关支出

409

 

 

 

 

 

 

六、城市公用事业附加相关支出

 

17

 

 

 

 

 

1、城市公共设施

 

17

 

 

 

 

 

七、城市基础设施配套费安排支出

223

 

 

 

 

 

 

八、新型墙体材料专项基金支出

112

91

23.1

 

 

 

 

九、旅游发展基金支出

 

20

 

 

 

 

 

十、彩票公益金安排的支出

581

3,023

-80.8

 

 

 

 

十一、地方政府专项债券付息支出

250

 

 

 

 

 

 

十二、调出资金

133

3,393

-96.1

 

 

 

 

十三、基金上解

 

9

-100.0

地方财政政府性基金预算收入合计

17,605

33,157

-46.9

地方财政政府性基金预算支出合计

16,614

27,737

-40.1



城固县2016年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

 

项   目

 

合计

机关事业单位基本养老保险

城乡居民基本养老保险

新型农村合作医疗保险

一、参保人数（人）

728,902

 

296,800

432,102

二、收入

33,550

 

9,503

24,047

其中：1、个人缴费收入

8,425

 

2,788

5,637

2、利息收入

461

 

411

50

3、财政补贴收入

24,650

 

6,290

18,360

4、其他收入

 

 

 

 

5、转移收入

14

 

14

 

三、支出

29,584

 

8,526

21,058

其中：1、社会保险待遇支出

28,538

 

8,365

20,173

2、购买大病保险支出

249

 

 

249

3、丧葬抚恤补助支出

155

 

155

 

4、转移支出

642

 

6

636

四、本年收支结余

3,966

 

977

2,989


城固县2017年一般公共预算转移支付补助

情况说明

2017年年初预算编制时，上级已明确下达我县一般公共预算转移支付补助192,848万元，其中：

（一）一般性转移支付补助124,097万元

1、税收返还性收入7,444万元，主要包括：消费税和增值税税收返还收入5,302 万元、所得税基数返还收入143万元、营改增税收返还收入1,982万元、成品油价格和税费改革税收返还收入17万元。

2、一般性转移支付收入116,653万元，主要包括：生态补偿转移支付收入13,330 万元、均衡性转移支付收入73,247万元、县级基本财力保障机制补助收入10,264万元、农村税费改革转移支付收入3,442万元、调整工资转移支付收入10,557万元、企事业单位划转补助收入1,390万元、村级组织运转经费补助1,454万元。

（二）提前下达专项转移支付补助69,751万元，主要是 年初预算编制时上级提前明确当年下达我县专项转移支付补助。

城固县2017年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项   目

金额

备   注

一、税收返还性收入

7,444

 

1、消费税和增值税税收返还收入

5,302

 

2、所得税基数返还收入

143

 

3、营改增税收返还收入

1,982

 

4、成品油价格和税费改革税收返还收入

17

 

二、一般性转移支付收入

116,653

 

1、生态补偿转移支付收入

13,330

 

2、均衡性转移支付收入

73,247

汉财办预[2016]58号文件

 

3、县级基本财力保障机制补助收入

 

10,264

汉财办预[2016]57号、汉财办预

[2016]52号文件

4、农村税费改革转移支付收入

3,442

汉财办预[2016]59号文件

5、村级组织运转经费补助

1,454

汉财办预[2016]59号文件

6、调整工资转移支付收入

10,557

 

7、农村卫生单位绩效工资转移支付收入

96

 

8、农村义务教育绩效工资转移支付收入

1,265

 

9、企事业单位划转补助收入

1,390

 

（1）食品药品监管机构下划经费补助

91

 

（2）烟草企业划转补助

36

 

（3）工商行政管理部门下划经费补助

1,112

 

（4）质量技术监督部门下划经费补助

146

 

（5）盐务系统下划预算基数

5

 

10、产粮大县奖励资金

200

 

11、结算补助收入

556

 

12、体制调整基数补助收入

852

 

三、2017年上级财政预计下达专款补助

69,751

 


城固县2017年一般公共预算安排三公经费

情况说明


2017年一般公共预算安排部门三公经费共计660万元，其中：因公出国（境）费未安排、公务接待费121万元、公

务用车购置费未安排、公务车辆运行经费539万元。比2016 年实际支出数912 万元减支252万元，下降27.6%，其中：因公出国（境）费减支5万元；公务接待费减支123万元，下降50.4%；公务用车购置费减支30万元； 公务车辆运行经费减支94万元，下降14.8%。三公经费预算下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出及三公经费支出，部门公务接待费较上年度有较大幅度下降；二是公务用车制度改革后，部门保留公务用车数减少，导致公务用车运行维护费有较大幅度下降。

城固县2016年政府性债务情况说明 

2016年，省市下达我县政府性债务限额59,934万元。其中：一般债务（为没有收益的公益性事业发展举借，主要以公共财政预算收入偿还的债务）限额34,606万元；专项债 务（为有一定收益的公益性事业发展举借，主要以对应的政府性基金或专项收入偿还的债务）限额25,328万元。

截止2016年底，我县实际政府性债务总额为48,261万 元，其中：

1、一般债务34,553万元，其中：省市转贷我县地方政府一般债券资金14,414万元、存量债务20,139万元；

2、专项债务13,708万元，其中：省市转贷我县地方政府专项债券资金4,622万元、存量债务9,086万元。


城固县2017年地方财政一般预算收入表

 

单位：万元

 

收 入 项目

 

年初预算

一、税收收入

22,500

1、增值税

7,000

2、企业所得税

2,000

3、个人所得税

1,000

4、资源税

200

5、城市维护建设税

1,200

6、房产税

2,300

7、印花税

300

8、城镇土地使用税

500

9、土地增值税

800

10、车船税

800

11、耕地占用税

4,200

12、契税

2,200

二、非税收入

9,600

1、专项收入

1,400

2、行政事业性收费收入

5,000

3、罚没收入

1,200

4、国有资产有偿使用收入

2,000

地方财政一般预算收入合计

32,100

转移性收入合计

197,048

其中：1、一般性转移支付补助收入

124,097

2、专项转移支付补助收入

69,751

3、调入资金

3,200

收 入 总 计

229,148

城固县2017年地方财政一般预算支出表

 

单位：万元

 

支 出 项目

 

年初预算

一、一般公共服务支出

25,277

二、国防支出

136

三、公共安全支出

9,437

四、教育支出

62,734

五、科学技术支出

530

六、文化体育与传媒支出

2,757

七、社会保障和就业支出

27,934

八、医疗卫生与计划生育支出

33,936

九、节能环保支出

3,686

十、城乡社区支出

7,850

十一、农林水支出

25,194

十二、交通运输支出

1,487

十三、资源勘探信息等支出

3,132

十四、商业服务业等支出

1,928

十五、国土海洋气象等支出

1,825

十六、住房保障支出

11,000

十七、粮油物资储备支出

457

十八、其他支出(项目策划包装基金)

1,000

地方财政一般预算支出合计

220,300

转移性支出合计

8,848

其中：1、体制定额上解支出

4,538

2、事业单位经费上划上解

1,738

3、其他专项上解

2,572

支 出 总 计

229,148

全县2017年财政支出预算明细表

 

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

合  计

220,300

行政运行

137

一般公共服务支出

25,277

一般行政管理事务

15

人大事务

713

专项普查活动

17

行政运行

609

统计抽样调查

60

人大会议

55

事业运行

60

代表工作

37

财政事务

2,870

其他人大事务支出

13

行政运行

2,230

政协事务

580

一般行政管理事务

199

行政运行

503

机关服务

58

政协会议

49

财政委托业务支出

15

委员视察

10

事业运行

186

其他政协事务支出

18

其他财政事务支出

181

政府办公厅（室）及相关机构事务

6,998

税收事务

1,047

行政运行

6,238

行政运行

47

一般行政管理事务

154

代扣代收代征税款手续费

1,000

机关服务

362

审计事务

323

政务公开审批

60

行政运行

243

信访事务

185

审计业务

50

发展与改革事务

409

信息化建设

30

行政运行

186

人力资源事务

2,608

一般行政管理事务

6

行政运行

225

物价管理

183

一般行政管理事务

93

事业运行

34

公务员考核

8

统计信息事务

290

其他人力资源事务支出

2,282

全县2017年财政支出预算明细表

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

纪检监察事务

505

其他群众团体事务支出

44

行政运行

505

党委办公厅（室）及相关机构事务

652

商贸事务

725

行政运行

652

行政运行

485

组织事务

592

一般行政管理事务

140

行政运行

522

招商引资

100

一般行政管理事务（

30

工商行政管理事务

2,442

其他组织事务支出

40

行政运行

2,337

宣传事务

363

一般行政管理事务

105

行政运行

163

质量技术监督与检验检疫事务

35

一般行政管理事务

200

一般行政管理事务

35

统战事务

121

宗教事务

62

行政运行

100

行政运行

45

一般行政管理事务

20

一般行政管理事务

13

其他共产党事务支出

1,061

宗教工作专项

4

行政运行

810

档案事务

147

一般行政管理事务

251

行政运行

147

其他一般公共服务支出

2,146

民主党派及工商联事务

91

其他一般公共服务支出

2,146

行政运行

83

国防支出

136

参政议政

8

国防动员

136

群众团体事务

498

兵役征集

35

行政运行

336

人民防空

45

一般行政管理事务

70

国防教育

5

事业运行

48

预备役部队

31

全县2017年财政支出预算明细表

 

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

民兵

5

法律援助

2

其他国防动员支出

15

社区矫正

15

公共安全支出

9,437

其他司法支出

20

武装警察

225

其他公共安全支出

144

内卫

30

其他消防

144

消防

195

教育支出

62,734

公安

6,531

教育管理事务

840

行政运行

5,361

行政运行

181

一般行政管理事务

949

其他教育管理事务支出

659

禁毒管理

30

普通教育

59,595

网络侦控管理

30

学前教育

2,053

居民身份证管理

15

小学教育

4,811

网络运行及维护

63

初中教育

29,337

拘押收教场所管理

84

高中教育

8,038

检察

772

其他普通教育支出

15,356

行政运行

772

职业教育

1,102

法院

1,399

中专教育

996

行政运行

1,384

技校教育

106

案件执行

15

广播电视教育

56

司法

365

其他广播电视教育支出

56

行政运行

267

特殊教育

323

一般行政管理事务

30

特殊学校教育

323

普法宣传

11

进修及培训

281

律师公证管理

20

干部教育

281

全县2017年财政支出预算明细表

 

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

其他教育支出

536

一般行政管理事务

5

其他教育支出

536

机关服务

12

科学技术支出

530

广播

23

科学技术管理事务

442

电影

14

行政运行

191

其他新闻出版广播影视支出

38

一般行政管理事务

157

其他文化体育与传媒支出

315

其他科学技术管理事务支出

94

其他文化体育与传媒支出

315

技术研究与开发

88

社会保障和就业支出

27,934

其他技术研究与开发支出

88

人力资源和社会保障管理事务

2,676

文化体育与传媒支出

2,757

社会保险经办机构

2,530

文化

850

公共就业服务和职业技能鉴定机构

147

行政运行

23

民政管理事务

2,555

图书馆

111

行政运行

329

文化活动

42

一般行政管理事务

293

群众文化

398

老龄事务

668

文化市场管理

35

行政区划和地名管理

80

其他文化支出

240

基层政权和社区建设

1,129

文物

1,130

其他民政管理事务支出

55

文物保护

1,130

行政事业单位离退休

111

体育

296

离退休人员管理机构

111

体育场馆

15

企业改革补助

94

群众体育

281

企业关闭破产补助

94

新闻出版广播影视

167

抚恤

2,857

行政运行

75

其他优抚支出

2,857

全县2017年财政支出预算明细表

 

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

退役安置

845

财政对城乡居民基本养老保险基金的

补助

6,336

退役士兵安置

430

财政对生育保险基金的补助

193

军队移交政府离退休干部管理机构

415

其他社会保障和就业支出

1,638

社会福利

485

其他社会保障和就业支出

1,638

儿童福利

146

医疗卫生与计划生育支出

33,936

殡葬

250

医疗卫生与计划生育管理事务

1,472

社会福利事业单位

38

行政运行

1,169

其他社会福利支出

51

其他医疗卫生与计划生育管理事务支

出

303

残疾人事业

925

公立医院

1,297

行政运行

105

综合医院

920

残疾人就业和扶贫

76

中医（民族）医院

377

残疾人生活和护理补贴

621

基层医疗卫生机构

5,411

其他残疾人事业支出

124

乡镇卫生院

5,411

最低生活保障

5,117

公共卫生

2,942

城市最低生活保障金支出

2,005

疾病预防控制机构

513

农村最低生活保障金支出

3,112

卫生监督机构

263

红十字事业

30

妇幼保健机构

675

行政运行

30

基本公共卫生服务

1,492

临时救助

753

计划生育事务

1,986

临时救助支出

577

计划生育机构

305

流浪乞讨人员救助支出

175

计划生育服务

348

特困人员救助供养

3,321

其他计划生育事务支出

1,333

农村特困人员救助供养支出

3,321

食品和药品监督管理事务

196

财政对其他社会保险基金的补助

6,529

一般行政管理事务

196

全县2017年财政支出预算明细表

 

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

行政事业单位医疗

268

城乡社区支出

7,850

行政单位医疗

220

城乡社区管理事务

2,299

其他行政事业单位医疗支出

48

行政运行

1,394

财政对基本医疗保险基金的补助

20,298

城管执法

906

财政对城镇职工基本医疗保险基金的

补助

3,900

城乡社区公共设施

3,886

财政对新型农村合作医疗基金的补助

16,138

小城镇基础设施建设

3,150

财政对城镇居民基本医疗保险基金的

补助

80

其他城乡社区公共设施支出

736

财政对其他基本医疗保险基金的补助

180

城乡社区环境卫生

1,531

医疗救助

67

城乡社区环境卫生

1,531

城乡医疗救助

67

建设市场管理与监督

134

节能环保支出

3,686

建设市场管理与监督

134

环境监测与监察

100

农林水支出

25,194

其他环境监测与监察支出

100

农业

5,244

污染防治

276

行政运行

324

水体

276

事业运行

3,788

自然生态保护

2,000

科技转化与推广服务

5

农村环境保护

2,000

病虫害控制

50

天然林保护

482

农产品质量安全

40

政策性社会性支出补助

176

农业组织化与产业化经营

1,000

天然林保护工程建设

80

对高校毕业生到基层任职补助

37

其他天然林保护支出

226

林业

3,721

退耕还林

828

行政运行

413

退耕现金

133

一般行政管理事务

15

退耕还林粮食折现补贴

695

林业事业机构

2,125

全县2017年财政支出预算明细表

 

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

森林培育

20

对村民委员会和村党支部的补助

190

森林资源管理

419

对村集体经济组织的补助

2,920

森林生态效益

669

普惠金融发展支出

45

林业执法与监督

10

农业保险保费补贴

45

林业防灾减灾

50

交通运输支出

1,487

水利

4,208

公路水路运输

1,487

行政运行

85

行政运行

175

水利工程建设

301

公路建设

600

水利工程运行与维护

533

公路养护

713

水土保持

190

资源勘探信息等支出

3,132

水资源节约管理与保护

25

工业和信息产业监管

2,624

防汛

70

行政运行

119

农田水利

2,000

一般行政管理事务

5

水利技术推广

201

工业和信息产业支持

2,500

水资源费安排的支出

804

安全生产监管

279

扶贫

7,672

行政运行

261

行政运行

63

其他安全生产监管支出

18

农村基础设施建设

1,000

支持中小企业发展和管理支出

159

生产发展

6,538

行政运行

85

其他扶贫支出

71

一般行政管理事务

30

农业综合开发

87

其他支持中小企业发展和管理支出

43

机构运行

87

其他资源勘探信息等支出

70

农村综合改革

4,217

商业服务业等支出

1,928

对村级一事一议的补助

1,107

商业流通事务

168

全县2017年财政支出预算明细表

 

单位：万元

 

科目名称

支出金额

科目名称

支出金额

行政运行

150

住房保障支出

11,000

一般行政管理事务

18

住房改革支出

7,000

旅游业管理与服务支出

1,568

住房公积金

7,000

行政运行

8

其他保障性安居工程支出

4,000

其他旅游业管理与服务支出

1,560

粮油物资储备支出

457

其他商业服务业等支出

192

粮油事务

406

国土海洋气象等支出

1,825

行政运行

157

国土资源事务

1,783

粮食财务挂账利息补贴

160

行政运行

1,400

其他粮油事务支出

89

国土资源规划及管理

98

物资事务

50

土地资源调查

220

行政运行

50

土地资源利用与保护

60

其他支出

1,000

地质灾害防治

5

其他支出

1,000

气象事务

43

其他支出

1,000

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

 

单位：万元

科目名称

合计

基本工资

津贴补贴

奖金      

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

合计

59,552.5

27,831.0

9,666.7

2,319.3

192.5

19,507.4

35.6

一般公共服务支出

11,576.4

5,225.1

5,217.9

435.4

17.7

668.2

12.1

人大事务

350.8

172.1

153.0

14.3

0.7

10.7

 

政协事务

277.8

135.3

125.4

11.3

0.5

5.3

 

政府办公厅（室）及相关机构事务

4,086.3

1,815.9

2,000.9

151.3

7.2

101.0

10.0

发展与改革事务

351.8

163.6

146.1

13.6

0.7

27.3

0.5

统计信息事务

132.2

58.4

44.6

4.9

0.3

24.1

 

财政事务

2,059.4

936.4

977.9

78.0

3.8

61.7

1.6

税收事务

37.5

16.4

14.3

1.4

0.1

5.3

 

审计事务

233.1

103.8

80.6

8.6

 

40.0

 

人力资源事务

224.1

100.5

95.7

8.4

0.4

19.1

 

纪检监察事务

220.7

95.1

117.2

7.9

0.4

 

 

商贸事务

310.1

147.9

149.3

12.3

0.6

 

 

工商行政管理事务

1,749.2

800.8

589.9

66.7

 

291.8

 

宗教事务

40.3

18.0

20.7

1.5

0.1

 

 

档案事务

62.9

28.6

31.8

2.4

0.1

 

 

民主党派及工商联事务

36.6

17.4

17.7

1.4

0.1

 

 

群众团体事务

219.9

100.9

85.8

8.4

0.4

24.3

 

党委办公厅（室）及相关机构事务

340.8

150.4

169.0

12.5

0.6

8.2

 

组织事务

164.3

70.6

73.7

5.9

0.3

13.8

 

宣传事务

132.2

57.3

43.0

4.8

0.3

26.9

 

统战事务

70.0

32.2

26.4

2.7

0.1

8.6

 

其他共产党事务支出

440.6

187.3

236.8

15.6

0.8

 

 

其他一般公共服务支出

35.9

16.4

18.1

1.4

0.1

 

 

公共安全支出

3,922.0

1,593.9

2,095.1

132.8

7.6

92.6

 

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

 

单位：万元

科目名称

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

公安

2,547.4

1,008.5

1,363.7

84.0

4.9

86.3

 

检察

492.4

207.5

266.6

17.3

0.9

 

 

法院

766.3

326.3

411.3

27.2

1.5

 

 

司法

115.9

51.5

53.5

4.3

0.2

6.3

 

教育支出

27,818.5

13,725.2

284.7

1,143.8

107.2

12,557.6

0.1

教育管理事务

404.4

200.0

71.9

16.7

1.3

114.5

 

普通教育

26,150.4

12,891.9

178.2

1,074.3

101.2

11,904.7

 

职业教育

735.4

375.4

4.6

31.3

2.9

321.3

 

广播电视教育

18.6

9.2

5.9

0.8

 

2.7

 

特殊教育

175.7

85.2

13.2

7.1

0.7

69.5

 

进修及培训

143.1

71.7

9.5

6.0

0.5

55.4

0.1

其他教育支出

190.9

91.8

1.4

7.6

0.7

89.4

 

科学技术支出

182.0

88.1

60.5

7.3

0.5

25.6

 

科学技术管理事务

182.0

88.1

60.5

7.3

0.5

25.6

 

文化体育与传媒支出

563.0

267.7

23.3

22.3

1.6

247.6

0.5

文化

396.3

183.3

4.9

15.3

1.1

191.3

0.5

体育

117.1

59.0

1.0

4.9

0.4

51.7

 

新闻出版广播影视

44.0

22.7

14.7

1.9

0.1

4.6

 

其他文化体育与传媒支

出

5.7

2.7

2.8

0.2

 

 

 

社会保障和就业支出

957.4

439.6

206.5

36.6

1.5

273.3

 

人力资源和社会保障管理事务

289.1

127.0

8.0

10.6

0.6

142.9

 

民政管理事务

275.1

128.2

91.7

10.7

0.5

44.0

 

行政事业单位离退休

45.8

21.2

22.8

1.8

0.1

 

 

退役安置

41.1

19.4

18.4

1.6

0.0

1.6

 

社会福利

137.0

67.6

0.7

5.6

0.1

63.0

 

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

 

单位：万元

科目名称

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

残疾人事业

70.4

31.7

35.9

2.6

0.1

 

 

红十字事业

20.8

9.2

0.1

0.8

 

10.7

 

临时救助

78.2

35.4

28.8

3.0

 

11.0

 

医疗卫生与计划生育支出

5,725.6

2,531.9

486.9

211.0

18.4

2,471.6

5.8

医疗卫生与计划生育管理事务

472.2

214.8

174.1

17.9

0.9

64.1

0.4

基层医疗卫生机构

3,555.7

1,540.4

35.3

128.4

13.0

1,833.3

5.5

公共卫生

938.2

436.4

20.9

36.4

3.0

441.4

 

计划生育事务

491.6

219.1

120.5

18.3

1.1

132.8

 

行政事业单位医疗

267.9

121.2

136.1

10.1

0.5

 

 

城乡社区支出

1,183.6

518.0

90.2

43.2

4.8

526.6

0.8

城乡社区管理事务

606.7

267.3

86.7

22.3

0.8

228.8

0.8

城乡社区公共设施

178.8

76.7

1.1

6.4

1.2

93.3

 

城乡社区环境卫生

398.1

173.9

2.4

14.5

2.7

204.6

 

农林水支出

5,486.8

2,482.2

352.7

206.8

26.0

2,403.6

15.4

农业

2,704.0

1,247.8

87.1

104.0

10.2

1,254.6

0.4

林业

1,758.7

781.8

145.6

65.2

9.8

741.3

15.0

水利

916.1

401.8

67.3

33.5

5.8

407.7

 

扶贫

44.9

20.5

22.6

1.7

0.1

 

 

农业综合开发

63.1

30.3

30.1

2.5

0.1

 

 

交通运输支出

482.2

213.8

54.8

17.8

4.1

191.3

0.3

公路水路运输

482.2

213.8

54.8

17.8

4.1

191.3

0.3

资源勘探信息等支出

205.9

90.9

68.4

7.6

0.4

38.6

 

工业和信息产业监管

23.9

9.5

0.2

0.8

 

13.4

 

安全生产监管

111.7

49.0

49.9

4.1

0.2

8.6

 

支持中小企业发展和管理支出

70.3

32.4

18.4

2.7

0.1

16.6

 

全县部门单位基本支出预算明细表一

（按经济科目分类）

 

单位：万元

科目名称

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

商业服务业等支出

107.8

57.0

45.9

4.7

0.2

 

 

商业流通事务

107.8

57.0

45.9

4.7

0.2

 

 

国土海洋气象等支出

1,250.1

545.4

646.1

45.4

2.4

10.8

 

国土资源事务

1,250.1

545.4

646.1

45.4

2.4

10.8

 

粮油物资储备支出

91.2

52.3

33.8

4.4

0.2

 

0.5

粮油事务

60.0

27.3

29.8

2.3

0.1

 

0.5

物资事务

31.2

25.1

4.0

2.1

0.1

 

 


全县部门单位基本支出预算明细表二

（按经济科目分类）

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

办公费

 

印刷费

 

水电费

 

邮电费

 

取暖费

 

差旅费

维修(护)费

会议培训费

公务接待费

材料购置费

 

劳务费

工会经费

 

交通费

设备购置费

合计

3,686.1

683.9

123.4

307.3

97.6

13.5

278.1

128.1

119.0

121.1

92.3

159.8

123.0

539.0

899.9

一般公共服务支出

 

1,243.4

 

342.7

 

57.9

 

101.6

 

50.7

 

6.0

 

113.1

 

27.2

 

60.7

 

58.8

 

 

16.1

 

44.2

 

262.4

 

102.1

人大事务

 

30.2

 

10.0

 

 

1.9

 

1.5

 

 

2.0

 

1.0

 

1.8

 

3.0

 

 

 

 

9.0

 

政协事务

 

25.8

 

2.5

 

 

2.5

 

1.8

 

 

1.4

 

0.6

 

0.5

 

7.0

 

 

0.5

 

 

9.0

 

政府办公厅（室）及相关机构事务

 

421.2

 

137.5

 

23.9

 

52.6

 

10.2

 

3.1

 

37.3

 

11.5

 

17.7

 

13.6

 

 

6.4

 

11.2

 

96.0

 

0.3

发展与改革事务

 

11.3

 

1.5

 

 

0.2

 

2.8

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

4.6

统计信息事务

 

10.3

 

6.2

 

0.2

 

1.5

 

1.3

 

 

0.2

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

财政事务

 

146.5

 

53.0

 

5.6

 

21.9

 

10.6

 

1.1

 

19.8

 

2.7

 

2.7

 

0.8

 

 

2.5

 

8.6

 

16.9

 

0.4

税收事务

 

4.3

 

0.9

 

 

0.5

 

0.3

 

 

0.4

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

0.2

 

1.8

 

人力资源事务

 

15.5

 

4.8

 

0.5

 

3.0

 

1.9

 

 

3.6

 

0.1

 

0.7

 

0.9

 

 

0.1

 

 

 

纪检监察事务

 

108.0

 

12.0

 

2.5

 

 

5.0

 

 

15.0

 

5.0

 

5.0

 

4.5

 

 

 

5.0

 

12.0

 

42.0

商贸事务

 

17.5

 

3.8

 

 

2.9

 

0.8

 

 

2.5

 

 

 

3.7

 

 

 

1.7

 

2.2

 

工商行政管理事务

 

171.4

 

15.0

 

10.0

 

8.0

 

6.0

 

 

8.0

 

3.0

 

15.0

 

10.6

 

 

3.0

 

16.0

 

62.5

 

14.3

宗教事务

 

3.5

 

1.5

 

0.5

 

 

 

 

0.3

 

0.2

 

0.6

 

0.2

 

 

 

 

 

0.2

全县部门单位基本支出预算明细表二

（按经济科目分类）

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

办公费

 

印刷费

 

水电费

 

邮电费

 

取暖费

 

差旅费

维修(护)费

会议培训费

公务接待费

材料购置费

 

劳务费

工会经费

 

交通费

设备购置费

档案事务

 

3.9

 

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民主党派及工商联事务

 

3.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

 

0.5

 

 

 

群众团体事务

 

67.9

 

57.8

 

1.1

 

 

1.3

 

0.8

 

1.2

 

 

2.7

 

1.8

 

 

0.1

 

 

 

1.0

党委办公厅（室）及相关机构事务

 

59.1

 

6.5

 

2.0

 

3.0

 

1.5

 

0.5

 

2.0

 

2.0

 

 

1.4

 

 

1.2

 

 

39.0

 

组织事务

 

12.0

 

4.0

 

 

 

2.0

 

 

3.0

 

 

2.3

 

0.7

 

 

 

 

 

宣传事务

 

9.6

 

3.8

 

2.2

 

 

1.2

 

 

1.2

 

 

0.6

 

0.6

 

 

 

 

 

统战事务

 

4.8

 

1.0

 

 

 

0.2

 

 

0.8

 

 

0.6

 

2.2

 

 

 

 

 

其他共产党事务支出

 

107.4

 

16.1

 

8.2

 

2.5

 

1.8

 

0.5

 

13.6

 

0.7

 

9.2

 

4.4

 

 

1.7

 

1.5

 

8.0

 

39.3

其他一般公共服务支出

 

10.0

 

0.7

 

0.7

 

0.6

 

 

 

0.5

 

0.4

 

0.9

 

0.4

 

 

 

 

6.0

 

公共安全支出

 

1,786.0

 

184.0

 

37.5

 

149.0

 

19.9

 

 

92.0

 

75.8

 

35.7

 

25.7

 

76.3

 

123.3

 

66.0

 

125.0

 

775.9

公安

 

1,146.0

 

131.5

 

17.0

 

115.0

 

17.0

 

 

38.0

 

73.0

 

26.0

 

7.7

 

70.0

 

115.0

 

50.0

 

30.0

 

455.8

检察

 

234.0

 

30.0

 

12.0

 

10.0

 

1.0

 

 

24.0

 

 

5.0

 

10.0

 

 

 

14.0

 

50.0

 

78.0

法院

 

366.0

 

12.0

 

2.0

 

22.0

 

1.7

 

 

22.0

 

2.5

 

4.5

 

8.0

 

6.3

 

8.0

 

 

45.0

 

232.0

司法

 

40.0

 

10.5

 

6.5

 

2.0

 

0.2

 

 

8.0

 

0.3

 

0.2

 

 

 

0.3

 

2.0

 

 

10.1

全县部门单位基本支出预算明细表二

（按经济科目分类）

 

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

办公费

 

印刷费

 

水电费

 

邮电费

 

取暖费

 

差旅费

维修(护)费

会议培训费

公务接待费

材料购置费

 

劳务费

工会经费

 

交通费

设备购置费

教育支出

 

60.9

 

14.4

 

3.2

 

8.2

 

2.0

 

 

6.7

 

5.2

 

4.2

 

1.9

 

 

0.4

 

0.1

 

12.6

 

2.0

教育管理事务

 

23.8

 

5.2

 

2.0

 

1.5

 

1.1

 

 

3.2

 

1.1

 

2.5

 

1.9

 

 

 

 

3.6

 

1.6

普通教育

 

8.1

 

3.0

 

0.5

 

0.3

 

0.1

 

 

1.1

 

0.5

 

0.1

 

 

 

0.2

 

0.1

 

1.8

 

0.4

特殊教育

 

6.0

 

1.2

 

 

1.0

 

 

 

 

3.2

 

0.6

 

 

 

 

 

 

进修及培训

 

7.4

 

2.0

 

 

5.0

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他教育支出

 

15.7

 

3.0

 

0.7

 

0.4

 

0.4

 

 

2.4

 

0.4

 

0.9

 

 

 

0.1

 

 

7.2

 

科学技术支出

 

10.2

 

3.0

 

0.3

 

1.1

 

1.0

 

 

1.0

 

0.1

 

 

0.8

 

1.5

 

0.5

 

0.9

 

 

科学技术管理事务

 

10.2

 

3.0

 

0.3

 

1.1

 

1.0

 

 

1.0

 

0.1

 

 

0.8

 

1.5

 

0.5

 

0.9

 

 

文化体育与传媒支出

 

25.5

 

9.8

 

0.9

 

2.7

 

0.1

 

0.2

 

3.5

 

0.9

 

0.3

 

 

 

1.1

 

 

5.4

 

0.6

文化

 

19.7

 

8.3

 

0.5

 

2.0

 

0.1

 

 

2.8

 

0.5

 

 

 

 

0.1

 

 

5.4

 

体育

 

4.3

 

0.6

 

0.2

 

0.7

 

 

 

0.5

 

0.4

 

0.3

 

 

 

1.0

 

 

 

0.6

新闻出版广播影视

 

1.6

 

1.0

 

0.2

 

 

 

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

129.8

 

15.7

 

6.8

 

6.6

 

8.2

 

3.6

 

11.2

 

11.5

 

2.9

 

9.9

 

10.0

 

1.8

 

4.0

 

27.1

 

10.6

人力资源和社会保障管理事务

 

20.7

 

2.7

 

0.6

 

2.8

 

0.7

 

1.3

 

1.1

 

0.1

 

 

1.3

 

 

0.3

 

1.0

 

8.4

 

0.4

全县部门单位基本支出预算明细表二

（按经济科目分类）


单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

办公费

 

印刷费

 

水电费

 

邮电费

 

取暖费

 

差旅费

维修(护)费

会议培训费

公务接待费

材料购置费

 

劳务费

工会经费

 

交通费

设备购置费

民政管理事务

 

30.6

 

4.3

 

4.1

 

1.0

 

0.4

 

 

2.6

 

0.6

 

2.7

 

5.6

 

 

0.1

 

1.4

 

4.3

 

3.6

行政事业单位离退休

 

6.0

 

1.5

 

0.3

 

1.2

 

0.6

 

0.5

 

0.6

 

0.9

 

0.1

 

0.3

 

 

 

 

 

0.1

退役安置

 

4.3

 

0.8

 

0.3

 

0.4

 

 

 

 

0.2

 

 

0.8

 

 

 

 

1.8

 

社会福利

 

54.2

 

3.2

 

0.5

 

 

5.3

 

1.8

 

4.8

 

9.5

 

0.1

 

1.4

 

10.0

 

1.2

 

1.0

 

9.0

 

6.5

残疾人事业

 

4.2

 

1.8

 

0.6

 

0.2

 

0.9

 

 

0.5

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

红十字事业

 

2.5

 

1.0

 

0.4

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

临时救助

 

7.4

 

0.4

 

 

1.0

 

0.4

 

 

1.2

 

0.3

 

 

0.3

 

 

0.2

 

 

3.6

 

医疗卫生与计划生育支出

 

52.5

 

23.5

 

5.3

 

3.1

 

3.7

 

0.6

 

6.0

 

0.6

 

1.2

 

2.4

 

 

0.2

 

0.7

 

4.3

 

1.0

医疗卫生与计划生育管理事务

 

34.4

 

15.8

 

3.2

 

1.7

 

2.7

 

0.1

 

3.1

 

0.4

 

0.4

 

2.2

 

 

 

0.7

 

4.3

 

计划生育事务

 

18.1

 

7.8

 

2.1

 

1.4

 

1.0

 

0.5

 

2.9

 

0.2

 

0.9

 

0.2

 

 

0.2

 

 

 

1.0

城乡社区支出

 

32.1

 

7.5

 

 

2.0

 

0.6

 

 

1.4

 

0.5

 

 

 

 

 

 

20.1

 

城乡社区管理事务

 

11.0

 

1.5

 

 

0.5

 

0.5

 

 

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

7.5

 

城乡社区公共设施

 

21.1

 

6.0

 

 

1.5

 

0.1

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

12.6

 

农林水支出

 

256.1

 

63.5

 

9.5

 

23.0

 

7.2

 

3.2

 

35.3

 

6.0

 

12.3

 

18.6

 

4.5

 

7.7

 

5.8

 

58.7

 

1.0

全县部门单位基本支出预算明细表二

（按经济科目分类）

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

办公费

 

印刷费

 

水电费

 

邮电费

 

取暖费

 

差旅费

维修(护)费

会议培训费

公务接待费

材料购置费

 

劳务费

工会经费

 

交通费

设备购置费

农业

 

113.7

 

18.5

 

3.5

 

8.8

 

4.1

 

1.5

 

12.4

 

1.9

 

8.0

 

13.3

 

 

0.4

 

5.7

 

35.2

 

0.2

林业

 

111.8

 

36.7

 

3.4

 

7.2

 

1.5

 

1.5

 

19.3

 

1.8

 

2.7

 

3.9

 

4.5

 

7.0

 

 

22.4

 

水利

 

23.7

 

6.5

 

1.9

 

6.4

 

1.3

 

0.1

 

1.9

 

2.2

 

0.8

 

0.4

 

 

0.2

 

0.1

 

1.1

 

0.8

扶贫

 

3.5

 

1.2

 

0.3

 

0.2

 

0.1

 

 

0.6

 

0.1

 

0.4

 

0.5

 

 

0.2

 

 

 

农业综合开发

3.5

0.6

0.4

0.5

0.1

 

1.0

 

0.4

0.5

 

 

 

 

 

交通运输支出

29.5

6.0

0.5

5.5

0.5

 

5.0

 

0.5

0.2

 

0.2

0.4

9.1

1.7

公路水路运输

 

29.5

 

6.0

 

0.5

 

5.5

 

0.5

 

 

5.0

 

 

0.5

 

0.2

 

 

0.2

 

0.4

 

9.1

 

1.7

资源勘探信息等支出

 

35.1

 

9.8

 

1.4

 

2.2

 

3.3

 

 

1.5

 

 

0.9

 

1.9

 

 

0.8

 

1.0

 

11.8

 

0.5

工业和信息产业监管

 

21.0

 

2.0

 

0.9

 

1.0

 

1.4

 

 

1.5

 

 

0.6

 

1.9

 

 

0.2

 

1.0

 

10.0

 

0.5

安全生产监管

 

6.3

 

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持中小企业发展和管理支出

 

7.8

 

1.5

 

0.5

 

1.2

 

1.9

 

 

 

 

0.3

 

 

 

0.6

 

 

1.8

 

商业服务业等支出

19.1

3.5

 

1.8

0.3

 

1.0

0.3

0.2

 

 

7.8

 

 

4.2

商业流通事务

19.1

3.5

 

1.8

0.3

 

1.0

0.3

0.2

 

 

7.8

 

 

4.2

粮油物资储备支出

6.0

0.5

0.2

0.5

0.2

 

0.5

 

0.2

1.0

 

 

 

2.5

0.5

粮油事务

6.0

0.5

0.2

0.5

0.2

 

0.5

 

0.2

1.0

 

 

 

2.5

0.5



全县部门单位基本支出预算明细表三

（按经济科目分类）

 

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

离休费

 

退休费

 

生活补助

 

救济金

合计

18,753.7

138.4

16,245.3

343.1

43.1

一般公共服务支出

3,551.3

65.9

2,986.6

87.9

21.5

财政事务

368.9

 

293.6

7.7

 

档案事务

58.2

7.0

48.1

 

 

党委办公厅（室）及相关机构事务

126.1

 

110.6

2.9

 

发展与改革事务

24.6

 

13.7

 

 

工商行政管理事务

411.6

7.2

332.8

10.0

 

纪检监察事务

66.7

 

59.2

 

 

民主党派及工商联事务

22.9

 

21.5

 

 

其他共产党事务支出

153.1

 

138.5

 

 

群众团体事务

88.0

6.4

57.0

 

16.6

人大事务

221.8

26.4

180.8

1.0

 

商贸事务

157.4

 

143.9

0.8

1.1

税收事务

5.2

 

3.9

 

 

统计信息事务

32.3

 

27.1

0.4

 

统战事务

25.6

 

23.1

 

 

宣传事务

18.1

 

13.6

 

 

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,569.6

18.9

1,338.0

62.6

3.8

政协事务

185.1

 

172.0

2.5

 

宗教事务

1.2

 

 

 

 

组织事务

14.8

 

9.3

 

 

公共安全支出

811.1

6.5

674.5

10.8

0.4

全县部门单位基本支出预算明细表三

（按经济科目分类）

 

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

离休费

 

退休费

 

生活补助

 

救济金

法院

206.4

 

180.7

0.8

 

公安

584.6

6.5

493.8

7.3

0.4

检察

15.7

 

 

1.9

 

司法

4.4

 

 

0.8

 

教育支出

10,716.8

39.5

9,540.8

174.0

10.1

广播电视教育

37.6

 

35.2

1.1

 

教育管理事务

144.9

 

131.4

 

 

进修及培训

97.2

 

87.9

3.8

 

普通教育

9,899.1

39.5

8,802.8

163.1

10.1

其他教育支出

309.4

 

281.2

4.0

 

特殊教育

47.7

 

42.4

0.4

 

职业教育

180.9

 

159.8

1.6

 

科学技术支出

79.5

 

63.3

2.0

7.6

科学技术管理事务

79.5

 

63.3

2.0

7.6

文化体育与传媒支出

218.1

 

198.6

1.8

 

其他文化体育与传媒支出

8.9

 

8.5

 

 

体育

30.0

 

26.4

 

 

文化

72.0

 

61.7

 

 

新闻出版广播影视

107.2

 

101.9

1.8

 

社会保障和就业支出

368.2

6.2

306.7

19.1

1.2

残疾人事业

25.4

 

22.8

 

 

行政事业单位离退休

42.3

 

39.3

0.8

 

全县部门单位基本支出预算明细表三

（按经济科目分类）

 

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

离休费

 

退休费

 

生活补助

 

救济金

红十字事业

6.3

 

5.5

 

 

临时救助

39.8

 

35.0

1.4

 

民政管理事务

116.3

6.2

95.8

4.3

1.2

人力资源和社会保障管理事务

73.4

 

52.7

10.1

 

社会福利

36.6

 

29.7

2.1

 

退役安置

28.1

 

25.9

0.4

 

医疗卫生与计划生育支出

1,054.6

13.1

871.7

12.2

1.1

公共卫生

264.7

 

231.3

1.1

 

基层医疗卫生机构

455.6

13.1

342.4

10.6

 

计划生育事务

153.3

 

134.6

 

1.1

医疗卫生与计划生育管理事务

181.1

 

163.4

0.4

 

城乡社区支出

143.2

 

101.1

1.1

 

城乡社区公共设施

22.6

 

15.8

0.4

 

城乡社区管理事务

83.4

 

62.4

 

 

城乡社区环境卫生

37.2

 

22.9

0.7

 

农林水支出

1,385.0

7.2

1,164.1

25.0

1.1

扶贫

14.5

 

12.8

 

 

林业

208.4

 

148.0

4.3

 

农业

1,005.6

7.2

878.1

18.4

1.1

农业综合开发

20.5

 

17.6

0.8

 

水利

136.1

 

107.5

1.5

 

交通运输支出

101.7

 

82.3

2.7

 

全县部门单位基本支出预算明细表三

（按经济科目分类）

 

单位：万元

 

 

科目名称

 

合计

 

离休费

 

退休费

 

生活补助

 

救济金

公路水路运输

101.7

 

82.3

2.7

 

资源勘探信息等支出

61.5

 

54.0

0.4

 

安全生产监管

13.0

 

9.7

 

 

工业和信息产业监管

0.9

 

 

 

 

支持中小企业发展和管理支出

47.6

 

44.3

0.4

 

商业服务业等支出

18.3

 

10.1

2.4

 

商业流通事务

18.3

 

10.1

2.4

 

国土海洋气象等支出

149.5

 

104.2

1.5

 

国土资源事务

149.5

 

104.2

1.5

 

粮油物资储备支出

95.0

 

87.4

2.3

0.2

粮油事务

85.4

 

80.7

1.2

0.2

物资事务

9.6

 

6.7

1.1

 

 

城固县地方政府一般债务限额及余额情况表

单位:万元

 

 

 

项目

一般债务

小计

一般债券

其他一般债务

 

2016年地方政府债务余额限 额(预算数)

 

34,606

 

 

 

至2016年末地方政府债务余 额

 

34,553

 

14,414

 

20,139

 

城固县2017年政府性基金预算收入表

单位：万元

 

 

收 入 项目

2016年执行数

2017年预算数

 

备注

一、新型墙体材料专项基金收入

103

110

 

二、国有土地使用权出让收入

8,379

3,000

 

三、国有土地收益基金收入

1,034

 

 

四、农业土地开发资金收入

21

 

 

五、城市公用事业费收入

72

80

 

六、城市基础设施配套费收入

521

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

10,130

3,790

 

加：政府性基金转移支付补助收入

2,055

 

 

加：上年滚存结余

5,420

991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

17,605

4,781

 

城固县2017年政府性基金预算支出表


 

支 出 项目

2016年执行数

2017年预算数

 

备注

一、国家电影事业发展专项资金相关支出

60

 

 

二、水库移民后期扶持基金支出

768

 

 

三、国有土地使用权出让相关支出

13,230

3,000

 

1、征地和拆迁补偿支出

6,500

2,000

 

2、补助被征地农民支出

4,454

1,000

 

3、其他国有土地使用权出让收入安排支出

2,276

 

 

四、新增建设用地土地有偿使用费支出

848

 

 

五、国有土地收益基金相关支出

409

 

 

六、城市公用事业附加相关支出

 

 

 

七、新型墙体材料专项基金支出

112

100

 

八、城市基础设施配套费安排支出

223

500

 

九、旅游发展基金支出

 

 

 

十、彩票公益金安排的支出

581

 

 

十一、地方政府专项债券付息支出

250

 

 

十二、调出资金

133

 

 

十三、基金上解

 

 

 

支出总计

16,614

3,600

 

城固县2017年政府性基金转移支付表

 

单位：万元

项   目

金额

备   注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


备注：2017年年初预算上级财政未提前下达政府性基金转移支付补助

城固县地方政府专项债务限额及余额情况表

单位:万元

 

 

 

项目

专项债务

小计

专项债券

其他专项债务

 

2016年地方政府债务余额限 额(预算数)

 

25,328

 

 

 

至2016年末地方政府债务余 额

 

13,708

 

4,622

 

9,086

城固县2017年国有资本经营预算收入表

 

单位：万元

 

项   目

 

2016年预算数

2016年实际完成数

 

2017年预算数

一、利润收入

 

 

 

二、股利、股息收入

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

五、国有资本经营预算转移支付收入

 

 

 

六、其他国有资本经营预算收入

 

 

 


备注：按照省市有关精神，我县未编制国有资本经营预算

城固县2017年国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

 

项   目

 

2016年预算数

2016年实际完成数

 

2017年预算数

一、国有企业资本金注入

 

 

 

二、国有企业政策性补贴

 

 

 

三、金融国有资本经营预算支出

 

 

 

四、调出资金

 

 

 

五、国有资本经营预算转移支付支出

 

 

 

六、其他国有资本经营预算支出

 

 

 


备注：按照省市有关精神，我县未编制国有资本经营预算

城固县2017年社会保险基金收入预算表

 

单位：万元

 

项   目

 

合计

机关事业单位基本养老保险

城乡居民基本养老保险

城乡居民基本医疗保险

收入总计

41,747

 

12,750

28,997

其中：1、个人缴费收入

9,789

 

2,964

6,825

2、利息收入

64

 

53

11

3、财政补贴收入

31,879

 

9,718

22,161

4、其他收入

 

 

 

 

5、转移收入

15

 

15

 

城固县2017年社会保险基金支出预算表

 

单位：万元

 

项   目

 

合计

机关事业单位基本养老保险

城乡居民基本养老保险

城乡居民基本医疗保险

支出总计

36,535

 

8,862

27,673

其中：1、社会保险待遇支出

34,595

 

8,695

25,900

2、购买大病保险支出

1,513

 

 

1,513

3、丧葬抚恤补助支出

160

 

160

 

4、转移支出

267

 

7

260

城固县2017年社会保险基金收支预算表

 

单位：万元

 

项   目

 

合计

机关事业单位基本养老保险

城乡居民基本养老保险

城乡居民基本医疗保险

一、参保人数（人）

760,172

 

296,318

463,854

二、收入

41,747

 

12,750

28,997

其中：1、个人缴费收入

9,789

 

2,964

6,825

2、利息收入

64

 

53

11

3、财政补贴收入

31,879

 

9,718

22,161

4、其他收入

 

 

 

 

5、转移收入

15

 

15

 

三、支出

36,535

 

8,862

27,673

其中：1、社会保险待遇支出

34,595

 

8,695

25,900

2、购买大病保险支出

1,513

 

 

1,513

3、丧葬抚恤补助支出

160

 

160

 

4、转移支出

267

 

7

260

四、本年收支结余

5,212

 

3,888

1,324

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1.城固县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算.pdf

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